| Beneficiario | Importo | Dirigente | Responsabile | Ufficio | Oggetto |
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Celnetwork s.r.l.
| 279,38 | Paolo D'Anello | Nicola Petrella | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | CIG Z3C1532017. Abbonamento al quotidiano on-line PAWEB. Liquidazione e pagamento fattura. |
Celnetwork s.r.l.
| 279,38 | Paolo D'Anello | Nicola Petrella | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | CIG Z3C1532017. Abbonamento al quotidiano on-line PAWEB. Liquidazione e pagamento fattura. |
| ’Associazione Unitalsi - sezione Molisasa | € 4.013,53 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Unitalsi periodo settembre ottobre 2015 |
| ’Associazione Unitalsi - sezione Molisasa | € 4.013,53 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Unitalsi periodo settembre ottobre 2015 |
| ’Azienda Sanitaria Regionale Molise - Via Ugo Petrella, 1 – Campobasso | 131.020,80 | Gabriella Santoro | Gabriella Santoro | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni | Contratto di locazione n° 30/Serie 3T del 2007: Liceo Classico e Scientifico di Larino allocati nell'immobile di proprietà della ASREM, ex presidio ospedaliero "G.Vietri". Liquidazione e pagamento canone di locazione posticipato relativo al periodo dal 1 luglio 2014 al 30 settembre 2015. Provvedimenti |
| ’Azienda Sanitaria Regionale Molise - Via Ugo Petrella, 1 – Campobasso | 131.020,80 | Gabriella Santoro | Gabriella Santoro | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni | Contratto di locazione n° 30/Serie 3T del 2007: Liceo Classico e Scientifico di Larino allocati nell'immobile di proprietà della ASREM, ex presidio ospedaliero "G.Vietri". Liquidazione e pagamento canone di locazione posticipato relativo al periodo dal 1 luglio 2014 al 30 settembre 2015. Provvedimenti |
| ’Azienda Sanitaria Regionale Molise - Via Ugo Petrella, 1 – Campobasso | 131.020,80 | Gabriella Santoro | Gabriella Santoro | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni | Contratto di locazione n° 30/Serie 3T del 2007: Liceo Classico e Scientifico di Larino allocati nell'immobile di proprietà della ASREM, ex presidio ospedaliero "G.Vietri". Liquidazione e pagamento canone di locazione posticipato relativo al periodo dal 1 luglio 2014 al 30 settembre 2015. Provvedimenti |
| ’Azienda Sanitaria Regionale Molise - Via Ugo Petrella, 1 – Campobasso | 131.020,80 | Gabriella Santoro | Gabriella Santoro | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni | Contratto di locazione n° 30/Serie 3T del 2007: Liceo Classico e Scientifico di Larino allocati nell'immobile di proprietà della ASREM, ex presidio ospedaliero "G.Vietri". Liquidazione e pagamento canone di locazione posticipato relativo al periodo dal 1 luglio 2014 al 30 settembre 2015. Provvedimenti |
| ’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore IPSIA “L. Montini – V. Cuoco” di Campobasso | 5.000,00 | Giovanna Iannelli | Giovanna Iannelli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni | Erogazione contributo in favore dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore IPSIA “L. Montini – V. Cuoco” di Campobasso per lavori di piccola manutenzione. Provvedimenti |
| -SAPPRACONE LUIGI | 2280,39 | Gabriella Santoro | Domenico Vespoli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Emergenze invernali e ponti radio | INTERVENTI EMERGENZIALI IN REPERIBILITA' PER FANGO E DETRITI DA PARTE DELLE DITTE SGOMBERO NEVE PERIODO 2013-2015. APPROVAZIONE ELENCO CON LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARZIALE. |
| Conti & Mastroiacovo S.r.l. | 19.166,38 | Carmine Pace | Domenico Vespoli | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP B67H12002470002 - Fondi APQ Infrastrutture Viarie, ex D. Lgs. n. 112/98 - Lavori urgenti per la messa in sicurezza della S.P. n. 77 (agro Comune di Trivento) ricostruzione muro e sistemazione di alcuni tratti saltuari tra l’innesto con la F.V. Trigno fino alla contrada Penne. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Provvedimenti. |
| Conti & Mastroiacovo S.r.l. | 19.166,38 | Carmine Pace | Domenico Vespoli | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP B67H12002470002 - Fondi APQ Infrastrutture Viarie, ex D. Lgs. n. 112/98 - Lavori urgenti per la messa in sicurezza della S.P. n. 77 (agro Comune di Trivento) ricostruzione muro e sistemazione di alcuni tratti saltuari tra l’innesto con la F.V. Trigno fino alla contrada Penne. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Provvedimenti. |
| Conti & Mastroiacovo S.r.l. | 19.166,38 | Carmine Pace | Domenico Vespoli | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP B67H12002470002 - Fondi APQ Infrastrutture Viarie, ex D. Lgs. n. 112/98 - Lavori urgenti per la messa in sicurezza della S.P. n. 77 (agro Comune di Trivento) ricostruzione muro e sistemazione di alcuni tratti saltuari tra l’innesto con la F.V. Trigno fino alla contrada Penne. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Provvedimenti. |
| Digis srl con sede a Pozzilli Viale dell’Industria, s.n. | 82.266.85 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione servizio di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro - mesi di settembre ottobre e novembre 2015 - porgetto Qualificazione dei servizi per il lavoro |
| Foyle International LTD | 3.216,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione partner esteri - Progetto ECOTOUR |
| Foyle International LTD | 3.216,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione partner esteri - Progetto ECOTOUR |
| Nucciarone Gino | 35724,30 | Giovanna Iannelli | Domenico Vespoli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Vespoli Domenico | CUP B67H13001960002 - CIG Z9C1274134. FONDI CIPE Deliberazione di Giunta Regionale n°65 del 25/1/2013 (OPCM 3734/09). Danni diffusi alle strade provinciali. Intervento sulla S.P. 77 Trivento c.da Penne. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO E AFFIDAMENTO LAVORI. PROVVEDIMENTI. |
| Nucciarone Gino | 35724,30 | Giovanna Iannelli | Domenico Vespoli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Vespoli Domenico | CUP B67H13001960002 - CIG Z9C1274134. FONDI CIPE Deliberazione di Giunta Regionale n°65 del 25/1/2013 (OPCM 3734/09). Danni diffusi alle strade provinciali. Intervento sulla S.P. 77 Trivento c.da Penne. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO E AFFIDAMENTO LAVORI. PROVVEDIMENTI. |
| Priolo avv Fabio | 6.117,64 | Paolo D'Anello | Mirella Di Donato | UFFICIO DI STAFF - Ufficio Avvocatura | Corte di Appello di Campobasso, sezione lavoro - RGL n. 171/2016 Impegno di spesa per compenso avv. Fabio Priolo, legale esterno dell'ente |
| Priolo avv Fabio | 6.117,64 | Paolo D'Anello | Mirella Di Donato | UFFICIO DI STAFF - Ufficio Avvocatura | Corte di Appello di Campobasso, sezione lavoro - RGL n. 171/2016 Impegno di spesa per compenso avv. Fabio Priolo, legale esterno dell'ente |
| SHS snc di Gaetano Zuccarelli e C. c via Garibaldi Campobasso | € 1.274,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Shs |
| società DB Costruzioni s.r.l., | 73.830,88 | Giovanna Iannelli | Giovanna Iannelli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni | Contratto di locazione n°179/Serie 3 T con la società “DB Costruzioni s.r.l.“ per i locali presso l'immobile destinato a sede del Liceo Artistico " B. Jacovitti" di Termoli. Pagamento canone di locazione dall’01.02.2015 al 30.04.2015. Provvedimenti |
| società DB Costruzioni s.r.l., | 73.830,88 | Giovanna Iannelli | Giovanna Iannelli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni | Contratto di locazione n°179/Serie 3 T con la società “DB Costruzioni s.r.l.“ per i locali presso l'immobile destinato a sede del Liceo Artistico " B. Jacovitti" di Termoli. Pagamento canone di locazione dall’01.02.2015 al 30.04.2015. Provvedimenti |
| società DB Costruzioni s.r.l., | 73.830,88 | Giovanna Iannelli | Giovanna Iannelli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni | Contratto di locazione n°179/Serie 3 T con la società “DB Costruzioni s.r.l.“ per i locali presso l'immobile destinato a sede del Liceo Artistico " B. Jacovitti" di Termoli. Pagamento canone di locazione dall’01.02.2015 al 30.04.2015. Provvedimenti |
| Società “4 CF Le Cupolette srl”, | 72.858,02 | Giovanna Iannelli | Leonardo Giuliano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo Lavori Pubblici | Contratto di locazione registrato al n. 174/Serie 3T: IPSAR "Matese" di Vinchiaturo allocato nell'immobile di proprietà della Società “4 CF Le Cupolette srl”- Liquidazione e pagamento canone di locazione relativo al II trimestre 2013. |
| 4 CF LE CUPOLETTE SRL | 62.441,13 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da Santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. "4 CF Le Cupolette srl" sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagamento del canone di locazione II TRIMESTRE 2016 posticipato, A RICEZIONE FATTURA. |
| 4 CF LE CUPOLETTE SRL | 62.441,13 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da Santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. "4 CF Le Cupolette srl" sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagamento del canone di locazione II TRIMESTRE 2016 posticipato, A RICEZIONE FATTURA. |
| 4 CF LE CUPOLETTE SRL | 62.441,13 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da Santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. "4 CF Le Cupolette srl" sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagamento del canone di locazione II TRIMESTRE 2016 posticipato, A RICEZIONE FATTURA. |
| 4 CF LE CUPOLETTE SRL | 62.441,13 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da Santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. "4 CF Le Cupolette srl" sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagamento del canone di locazione II TRIMESTRE 2016 posticipato, A RICEZIONE FATTURA. |
| 4 CF Le cupolette srl | 62.441,13 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. 4 CF Le Cupolette srl, sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagtamento del primo canone di locazione relativo al trimestre Sett. - Ott. - Nov. 2016. |
| 4 CF Le cupolette srl | 62.441,13 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. 4 CF Le Cupolette srl, sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagtamento del primo canone di locazione relativo al trimestre Sett. - Ott. - Nov. 2016. |
| 4 CF Le cupolette srl | 62.441,13 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. 4 CF Le Cupolette srl, sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagtamento del primo canone di locazione relativo al trimestre Sett. - Ott. - Nov. 2016. |
| 4 CF Le cupolette srl | 62.441,13 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. 4 CF Le Cupolette srl, sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagtamento del primo canone di locazione relativo al trimestre Sett. - Ott. - Nov. 2016. |
| 4 CF Le cupolette srl | 62.441,13 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. 4 CF Le Cupolette srl, sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagtamento del primo canone di locazione relativo al trimestre Sett. - Ott. - Nov. 2016. |
| 4 CF Le Cupolette srl | 566,70 | Giovanna Iannelli | Leonardo Giuliano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni e concessioni | Rimborso alla società “4 CF Le Cupolette“ srl per i pagamenti effettuati dei consumi di gas per il riscaldamento dell’Istituto Professionale Statale Alberghiero di Vinchiaturo per il periodo dal 22.07.2013 al 16.10.2013 . Provvedimenti |
| 4 CF Le Cupolette srl | 41.627,42 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da Santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. 4 CF Le Cupolette srl, sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagamento dell'ultimo canone di locazione relativo al bimestre Luglio - Agosto 2016, A RICEZIONE FATTURA. |
| 4 CF Le Cupolette srl | 41.627,42 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da Santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. 4 CF Le Cupolette srl, sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagamento dell'ultimo canone di locazione relativo al bimestre Luglio - Agosto 2016, A RICEZIONE FATTURA. |
| 4 CF Le Cupolette srl | 41.627,42 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da Santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. 4 CF Le Cupolette srl, sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagamento dell'ultimo canone di locazione relativo al bimestre Luglio - Agosto 2016, A RICEZIONE FATTURA. |
| 4 CF Le Cupolette srl | 41.627,42 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da Santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. 4 CF Le Cupolette srl, sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagamento dell'ultimo canone di locazione relativo al bimestre Luglio - Agosto 2016, A RICEZIONE FATTURA. |
| 4erre | 44,00 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto di pittura per delimitazione uscite di emergenza presso il Conservatorio di Musica di Campobasso. |
| 92035200705 | 1.550,53 | Giovanna Iannelli | Leonardo Giuliano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo Lavori Pubblici | Liquidazione e pagamento quote condominiali, I semestre 2013, al Condominio Via D’Amato 5.7.9.11 per i locali ubicati in Via D’Amato n. 9 a Campobasso, destinati a sede del Liceo Artistico Statale. Provvedimenti |
| accademia britannica | 578,05 | Gabriella Santoro | Sabrina Tirabassi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Programmazione Strategica Attività Produttive e Sviluppo Locale | Progetto INTOURACT – liquidazione e pagamento della ditta Carillon Agenzia Viaggi e Turismo di Accademia Britannia srl per acquisto dei biglietti ferroviari ed aerei e la prenotazione hotel per la partecipazione all’incontro di Siofok dei giorni 30 settembre – 03 ottobre 2013.
|
| Accademia Britannica | 529,80 | Gabriella Santoro | Sabrina Tirabassi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Programmazione Strategica Attività Produttive e Sviluppo Locale | Progetto Youth Adrinet - Liquidazione e pagamento in favore dell’Agenzia di Viaggio e Turismo Carillon di Accademia Britannica per l’acquisto di biglietti aerei e ferroviari per la partecipazione delle due rappresentanti del Forum all’Adribus e dell’hotel per i rappresentanti politici che hanno preso parte al forum dei politici. |
| accademia britannica | 1.250,00 | Matteo Iacovelli | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | formazione specialistica a catalogo - Qualificazione dei servizi per il lavoro |
| accademia britannica | 1.250,00 | Matteo Iacovelli | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | formazione specialistica a catalogo - Qualificazione dei servizi per il lavoro |
| accademia britannica | 1.250,00 | Matteo Iacovelli | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | formazione specialistica a catalogo - Qualificazione dei servizi per il lavoro |
| Accademia Britannica | 1702,29 | Gabriella Santoro | Sabrina Tirabassi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Programmazione Strategica Attività Produttive e Sviluppo Locale | Progetto Youth Adrinet - Liquidazione e pagamento in favore dell’Agenzia di Viaggio e Turismo Carillon di Accademia Britannica per l’acquisto di biglietti aerei e ferroviari per la partecipazione di n. 8 ragazzi ai workshop organizzati nell’ambito del progetto.
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| accademia britannica | 1500 | Paolo D'Anello | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | affidamento formazione tecnico specialistica |
| accademia britannica | 1500 | Paolo D'Anello | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | affidamento formazione tecnico specialistica |
| ACCADEMIA BRITANNICA | 625,00 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | formazione a catalogo - provvedimenti |
| accademia britannica - Via Zurlo | 1.250,00 | Paolo D'Anello | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione accademia britannica 2014 |
| accademia britannica - Via Zurlo | 1.250,00 | Paolo D'Anello | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione accademia britannica 2014 |
| accademia britannica - Via Zurlo | 1.250,00 | Paolo D'Anello | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione accademia britannica 2014 |
| Accademia Britannica International House | 553,64 | Gabriella Santoro | Sabrina Tirabassi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Programmazione Strategica Attività Produttive e Sviluppo Locale | Progetto AdriaMuse - Liquidazione e pagamento dei servizio di traduzione effettuato per il progetto come da fattura n. 8 del 17/02/2014. |
| ACCADEMIA BRITANNICA SEL | 2600,00 | Pellegrino Amore | Ida Carosella | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Risorse umane e relazioni sindacali | Liquidazione e pagamento Accademia Britannica srl. Formazione personale 3°- 1° |
| Accademia Britannica SRL - Via G. Zurlo,5 | 625,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione delle politiche attive del lavoro | liquidazione accademia britannica - fattura n. 8/04 |
| Accademia Britannica SRL - Via G. Zurlo,5 | 625,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione delle politiche attive del lavoro | liquidazione accademia britannica - fattura n. 8/04 |
| Accademia Britannica SRL - Via G. Zurlo,5 | 625,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione delle politiche attive del lavoro | liquidazione accademia britannica - fattura n. 8/04 |
| ACCADEMIA BRITANNICA SRL - VIA ZURLO 5 - 86100 CAMPOBASSO | 246,00 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct -liquidazione e pagamento Accademia Britannica srl per infoday Europa Creativa |
| ACCADEMIA BRITANNICA SRL - VIA ZURLO 5 - 86100 CAMPOBASSO | 246,00 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct -liquidazione e pagamento Accademia Britannica srl per infoday Europa Creativa |
| ACCADEMIA BRITANNICA SRL - VIA ZURLO 5 - 86100 CAMPOBASSO | 246,00 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct -liquidazione e pagamento Accademia Britannica srl per infoday Europa Creativa |
| ACCADEMIA BRITANNICA SRL - VIA ZURLO 5 - 86100 CAMPOBASSO | 246,00 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct -liquidazione e pagamento Accademia Britannica srl per infoday Europa Creativa |
| Accademia britannica srl via Giuseppe Zurlo 5 86100 Campoabsso | 143,68 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento Agenzia Carillon per biglietteria aerea AGM Bruxelles |
| Accademia britannica srl via Giuseppe Zurlo 5 86100 Campoabsso | 143,68 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento Agenzia Carillon per biglietteria aerea AGM Bruxelles |
| Accademia britannica srl via Giuseppe Zurlo 5 86100 Campoabsso | 143,68 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento Agenzia Carillon per biglietteria aerea AGM Bruxelles |
| Accademia Britannica, Via Zurlo - Campobasso | 625,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | formazione a catalogo - progetto qualificazione dei servizi per il lavoro |
| Adamastor – Associação Cultural | 2.193,60, | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione partner esteri - Progetto ECOTOUR |
| Adamastor – Associação Cultural | 2.193,60, | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione partner esteri - Progetto ECOTOUR |
| Adamastor – Associação Cultural | 2.193,60 | Paolo D'Anello | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazioen partner esteri - 2 acconto |
| Adolfo Mancini | 1.498,71 lordo | Paolo D'Anello | Mirella Di Donato | UFFICIO DI STAFF - Ufficio Avvocatura | Tribunale di Larino. Rg.es. n. 62/2015. Liquidazione e pagamento c.t.u. |
| Adolfo Mancini | 1.498,71 lordo | Paolo D'Anello | Mirella Di Donato | UFFICIO DI STAFF - Ufficio Avvocatura | Tribunale di Larino. Rg.es. n. 62/2015. Liquidazione e pagamento c.t.u. |
| Adolfo Mancini | 1.498,71 lordo | Paolo D'Anello | Mirella Di Donato | UFFICIO DI STAFF - Ufficio Avvocatura | Tribunale di Larino. Rg.es. n. 62/2015. Liquidazione e pagamento c.t.u. |
| Adolfo Mancini | 1.498,71 lordo | Paolo D'Anello | Mirella Di Donato | UFFICIO DI STAFF - Ufficio Avvocatura | Tribunale di Larino. Rg.es. n. 62/2015. Liquidazione e pagamento c.t.u. |
| AELV - | 2.460,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione delle politiche attive del lavoro | liquidazione fattura AELV - progetto ECVET ECOTOUR |
| AELV - | 2.460,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione delle politiche attive del lavoro | liquidazione fattura AELV - progetto ECVET ECOTOUR |
| AELV - | 2.460,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione delle politiche attive del lavoro | liquidazione fattura AELV - progetto ECVET ECOTOUR |
| AELV - | 2.460,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione delle politiche attive del lavoro | liquidazione fattura AELV - progetto ECVET ECOTOUR |
| AELV - | 2.460,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione delle politiche attive del lavoro | liquidazione fattura AELV - progetto ECVET ECOTOUR |
| AELV - Asociación Amigos de Europa Leonardo da Vinci | 8.817,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione partner esteri - Progetto ECOTOUR |
| AELV - Asociación Amigos de Europa Leonardo da Vinci | 8.817,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione partner esteri - Progetto ECOTOUR |
| AELV - Asociación Amigos de Europa Leonardo da Vinci | 17.220,00 | Paolo D'Anello | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione partner esteri - 2 acconto |
| Agenzia Promozione e Sviluppo AGORA con sede ad Avellino | 4.999,63 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Agenzia Agorà - progetto Arancio Molise |
| Agenzia Promozione e Sviluppo AGORA con sede ad Avellino | 4.999,63 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Agenzia Agorà - progetto Arancio Molise |
| Agenzia Carillon viaggi di Accademia Britannica | 231 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento Agenzia Carillon viaggi per formazione Trieste |
| Agenzia Carillon Viaggi di Accademia Britannica srl | 303,99 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento Agenzia Carillon viaggi per AGM BONN |
| Agenzia Carillon Viaggi di Accademia Britannica srl | 303,99 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento Agenzia Carillon viaggi per AGM BONN |
| Agenzia Carillon Viaggi di Accademia Britannica srl | 303,99 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento Agenzia Carillon viaggi per AGM BONN |
| agenzia del demanio | 200 | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Stoppiello Pasquale | Occupazione suolo Demaniale in agro del Comune di Gambatesa. Pagamento canone annuo, periodo di riferimento 01/06/2013 - 31/05/2014 |
| Agenzia Di Paola Viaggi sas | 9849.07 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | provvedimento liquidazione agenzia di viaggi - progetto Asc a Scuola di Cultura - spese di trasporto e viaggi |
| Agenzia Media e Servizi srl | 610,00 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione emittenti televisive - progetto "Paint your choice" Programma AzioneProvinceGiovani 2012 |
| AGORA' | 7.000,00 | Carlo Lalli | Nicola Ciarmela | 4° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Protezione Civile | LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE AGORA' PER LE SPESE RELATIVE AL PROGETTO "VERDE MOLISE - SALVAGUARDIA, TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE". |
| AGORA' AGENZIA DI PROMOZIONE SOCIALE | 7.000,00 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione progetto Arancio Molise |
| AGRI FER di Antonio Fanelli | 765,00 | Carmine Pace | Pasquale Stoppiello | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CIG Z3E1ADB0CB - Fondi Provinciali - Gruppo stradale n. 4 “di Riccia” - Fornitura motosega Jonsered mod. 2156 - Ditta AGRI FER di Antonio Fanelli. Liquidazione e pagamento. Provvedimenti. |
| AGRI FER di Antonio Fanelli | 765,00 | Carmine Pace | Pasquale Stoppiello | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CIG Z3E1ADB0CB - Fondi Provinciali - Gruppo stradale n. 4 “di Riccia” - Fornitura motosega Jonsered mod. 2156 - Ditta AGRI FER di Antonio Fanelli. Liquidazione e pagamento. Provvedimenti. |
| AGRI FER di Antonio Fanelli | 765,00 | Carmine Pace | Pasquale Stoppiello | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CIG Z3E1ADB0CB - Fondi Provinciali - Gruppo stradale n. 4 “di Riccia” - Fornitura motosega Jonsered mod. 2156 - Ditta AGRI FER di Antonio Fanelli. Liquidazione e pagamento. Provvedimenti. |
| AGRI FER di Antonio Fanelli | 765,00 | Carmine Pace | Pasquale Stoppiello | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CIG Z3E1ADB0CB - Fondi Provinciali - Gruppo stradale n. 4 “di Riccia” - Fornitura motosega Jonsered mod. 2156 - Ditta AGRI FER di Antonio Fanelli. Liquidazione e pagamento. Provvedimenti. |
| Agristore Molise Agricoltura srl | 7.670,54 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 6-7-8-9. |
| Agristore Molise Agricoltura srl | 6.732,42 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco Provinciale | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 6-7-8-9. |
| Agristore Molise Agricoltura Srl | 2.928,65 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco Provinciale | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 6 - 7 - 8 - 9. |
| Agristore Molise Agricoltura Srl | 2.639,72 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco Provinciale | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 6 - 7 - 8 - 9. |
| Agristore molise agricoltura srl | 1589,51 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 6-7-8-9. |
| Agristore srl | 32,67 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco Provinciale | Fornitura di materiale minuto e/o attrezzature per l'espletamento delle attività a servizio dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione prestazioni. |
| AGRISTORE S.R.L. | 1026,26 | Gabriella Santoro | Domenico Vespoli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Emergenze invernali e ponti radio | Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio 2014/2015 FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE MEZZI. DITTA AGRISTORE S.R.L. .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESA. |
| AGRISTORE S.R.L. | 1026,26 | Gabriella Santoro | Domenico Vespoli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Emergenze invernali e ponti radio | Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio 2014/2015 FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE MEZZI. DITTA AGRISTORE S.R.L. .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESA. |
| ALBANESE PERFORAZIONI | 8610,37 | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | Realizzazione di una passerella pedonale lungo la S.P. 49 Bojano - Baranello. Impegno di spesa. Affidamento indagini geologiche. |
| ALBANESE PERFORAZIONI | 8610,37 | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | Realizzazione di una passerella pedonale lungo la S.P. 49 Bojano - Baranello. Impegno di spesa. Affidamento indagini geologiche. |
| Albanese Perforazioni | 77.875,02 | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | CUP: B97H12000310001- Fondi CDP spa- Lavori di " realizzazione dell'innesto SP n. 53 SP n. 70 Cercemaggiore- scalo di Sepino". Liquidazione e pagamento saldo Certificato Regolare Esecuzione. Provvedimenti. |
| Albanese Perforazioni | 77.875,02 | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | CUP: B97H12000310001- Fondi CDP spa- Lavori di " realizzazione dell'innesto SP n. 53 SP n. 70 Cercemaggiore- scalo di Sepino". Liquidazione e pagamento saldo Certificato Regolare Esecuzione. Provvedimenti. |
| Albanese Perforazioni | 77.875,02 | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | CUP: B97H12000310001- Fondi CDP spa- Lavori di " realizzazione dell'innesto SP n. 53 SP n. 70 Cercemaggiore- scalo di Sepino". Liquidazione e pagamento saldo Certificato Regolare Esecuzione. Provvedimenti. |
| ALBANESE PERFORAZIONI | 5340,24 | Carmine Pace | Pasquale Stoppiello | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA TANGENZIALE EST I CAMPOBASSO ALL'ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI PIAZZA MOLISE. PAGAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE. |
| ALBANESE PERFORAZIONI | 5340,24 | Carmine Pace | Pasquale Stoppiello | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA TANGENZIALE EST I CAMPOBASSO ALL'ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI PIAZZA MOLISE. PAGAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE. |
| ALBANESE PERFORAZIONI | 5340,24 | Carmine Pace | Pasquale Stoppiello | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA TANGENZIALE EST I CAMPOBASSO ALL'ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI PIAZZA MOLISE. PAGAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE. |
| ALBANESE PERFORAZIONI SRL | 8610,37 | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE LUNGO LA S.P. 49 BOJANO - BARANELLO. PAGAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE. |
| ALBANESE PERFORAZIONI SRL | 8610,37 | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE LUNGO LA S.P. 49 BOJANO - BARANELLO. PAGAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE. |
| ALBANESE PERFORAZIONI SRL | 7469,30 | Gabriella Santoro | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | Tangenziale Est di Campobasso - rettifica tracciato all'altezza di Piazza Molise. Indagini geologiche. CIG: ZDC159D0F4 |
| ALBANESE PERFORAZIONI SRL | 7469,30 | Gabriella Santoro | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | Tangenziale Est di Campobasso - rettifica tracciato all'altezza di Piazza Molise. Indagini geologiche. CIG: ZDC159D0F4 |
| ALBANESE PERFORAZIONI SRL | 48692,18 | Giovanna Iannelli | Gaetano Di Palma | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Di Palma Gaetano | CUP B372130028700002 - LAVORI SULLA VIABILITA' DI SAN MASSIMO - INTERVENTI PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA IN FRANA AL KM. 5+000 DELLA S.P. 106 "DI CAMPITELLO MATESE" - PAGAMENTO IMPRESA. |
| ALBANESE PERFORAZIONI SRL | 48692,18 | Giovanna Iannelli | Gaetano Di Palma | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Di Palma Gaetano | CUP B372130028700002 - LAVORI SULLA VIABILITA' DI SAN MASSIMO - INTERVENTI PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA IN FRANA AL KM. 5+000 DELLA S.P. 106 "DI CAMPITELLO MATESE" - PAGAMENTO IMPRESA. |
| ALBANESE PERFORAZIONI SRL | 10652,97 | Giovanna Iannelli | Gaetano Di Palma | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Di Palma Gaetano | CUP B37H130028700002 - VIABILITA' DI SAN MASSIMO, MESSA IN SICUREZZA AREA FRANA AL KM. 5+000 DELLA S.P. 106 DI "DI CAMPITELLO MATESE" - INDAGINI - PAGAMENTO IMPRESA |
| ALBANESE PERFORAZIONI SRL | 10652,97 | Giovanna Iannelli | Gaetano Di Palma | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Di Palma Gaetano | CUP B37H130028700002 - VIABILITA' DI SAN MASSIMO, MESSA IN SICUREZZA AREA FRANA AL KM. 5+000 DELLA S.P. 106 DI "DI CAMPITELLO MATESE" - INDAGINI - PAGAMENTO IMPRESA |
| ALBANESE Perforazioni s.n.c., | 14.375,28 | Carmine Pace | Domenico Vespoli | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise - Risorse FSC 2007-2013. Attivazione Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” Azione II.A2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” Collegamento S.P. 163 – Castellelce. Affidamento sondaggi geognostici e prove. Ditta ALBANESE PERFORAZIONI SNC. Provvedimento. |
| ALBANESE Perforazioni s.n.c., | 14.375,28 | Carmine Pace | Domenico Vespoli | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise - Risorse FSC 2007-2013. Attivazione Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” Azione II.A2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” Collegamento S.P. 163 – Castellelce. Affidamento sondaggi geognostici e prove. Ditta ALBANESE PERFORAZIONI SNC. Provvedimento. |
| ALBANESE Perforazioni s.n.c., | 14.375,28 | Carmine Pace | Domenico Vespoli | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise - Risorse FSC 2007-2013. Attivazione Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” Azione II.A2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” Collegamento S.P. 163 – Castellelce. Affidamento sondaggi geognostici e prove. Ditta ALBANESE PERFORAZIONI SNC. Provvedimento. |
| ALBANESE Perforazioni s.n.c., | 14.375,28 | Carmine Pace | Domenico Vespoli | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise - Risorse FSC 2007-2013. Attivazione Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” Azione II.A2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” Collegamento S.P. 163 – Castellelce. Affidamento sondaggi geognostici e prove. Ditta ALBANESE PERFORAZIONI SNC. Provvedimento. |
| ALBANESE Perforazioni s.n.c., | 14.375,28 | Carmine Pace | Domenico Vespoli | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise - Risorse FSC 2007-2013. Attivazione Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” Azione II.A2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” Collegamento S.P. 163 – Castellelce. Affidamento sondaggi geognostici e prove. Ditta ALBANESE PERFORAZIONI SNC. Provvedimento. |
| Albanese Perforazioni s.r.l. | 33.432,44 | Giovanna Iannelli | Gaetano Di Palma | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Di Palma Gaetano | CUP: B34E09000130001 - Fondi mutuo CDP S.p.A. - Lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle SS.PP. n. 47 “Fossaltina”, n. 49 “Bojano-Colle D’Anchise” e n. 57 “di Mirabello”. Pagamento saldo CRE. Provvedimenti. |
| Aldino Cirese | 2.688,03 | Carmine Pace | Pasquale Stoppiello | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP B37H16000070001 - Fondi OCDPC n. 280/2015 - Lavori di ripristino della sede stradale sulla S.P. n. 47, Fossaltina, tratto dalla S.P. n. 139 alla S.P. n. 73 in Comune di Fossalto - Coordinato per la sicurezza in fase di esecuzione (CIG Z7C19DD8A3). Parcella. Provvedimenti. |
| Aldino Cirese | 2.688,03 | Carmine Pace | Pasquale Stoppiello | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP B37H16000070001 - Fondi OCDPC n. 280/2015 - Lavori di ripristino della sede stradale sulla S.P. n. 47, Fossaltina, tratto dalla S.P. n. 139 alla S.P. n. 73 in Comune di Fossalto - Coordinato per la sicurezza in fase di esecuzione (CIG Z7C19DD8A3). Parcella. Provvedimenti. |
| Aldino Cirese | 2.688,03 | Carmine Pace | Pasquale Stoppiello | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP B37H16000070001 - Fondi OCDPC n. 280/2015 - Lavori di ripristino della sede stradale sulla S.P. n. 47, Fossaltina, tratto dalla S.P. n. 139 alla S.P. n. 73 in Comune di Fossalto - Coordinato per la sicurezza in fase di esecuzione (CIG Z7C19DD8A3). Parcella. Provvedimenti. |
| Aldino Cirese | 2.688,03 | Carmine Pace | Pasquale Stoppiello | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP B37H16000070001 - Fondi OCDPC n. 280/2015 - Lavori di ripristino della sede stradale sulla S.P. n. 47, Fossaltina, tratto dalla S.P. n. 139 alla S.P. n. 73 in Comune di Fossalto - Coordinato per la sicurezza in fase di esecuzione (CIG Z7C19DD8A3). Parcella. Provvedimenti. |
| Alessandro Di Ciurcio | 400,00 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione premi partecipanti - progetto "Paint your choice" - Programma AzioneProvinceGiovani 2012 |
| Alessandro Izzi | 3.227,83 | Carmine Pace | Pasquale Stoppiello | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP B17H16000110001 - Fondi OCDPC n. 280/2015 - Lavori di ripristino sede stradale, consolidamento scarpate e drenaggi sulla S.P. n. 72, tratto Monacilioni – F.V. Tappino. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Arch. Alessandro Izzi (CIG ZA11990083). Parcella professionale. Provvedimenti. |
| Alessandro Izzi | 3.227,83 | Carmine Pace | Pasquale Stoppiello | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP B17H16000110001 - Fondi OCDPC n. 280/2015 - Lavori di ripristino sede stradale, consolidamento scarpate e drenaggi sulla S.P. n. 72, tratto Monacilioni – F.V. Tappino. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Arch. Alessandro Izzi (CIG ZA11990083). Parcella professionale. Provvedimenti. |
| Alessio Reale | 300,00 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione premi partecipanti - progetto "Paint your choice" - Programma AzioneProvinceGiovani 2012 |
| ALFMED S.A.R.L | € 1.440,60 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione partner esteri - Progetto ECOTOUR |
| ALFMED S.A.R.L | € 1.440,60 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione partner esteri - Progetto ECOTOUR |
| ALFMED S.A.R.L | 1.920,80 | Paolo D'Anello | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione partner esteri - 2 acconto |
| ALI COMUNI MOLISANI | 24696 | Angelo Fratangelo | Marialuisa Litterio | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Programmazione Economico Finanziaria Patto di Stabilità Patrimonio e Controllo di Gestione | Liquidazione quota associativa Ali COmuni Molisani |
| ALI COMUNI MOLISANI | 24696 | Angelo Fratangelo | Marialuisa Litterio | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Programmazione Economico Finanziaria Patto di Stabilità Patrimonio e Controllo di Gestione | Liquidazione quota associativa Ali COmuni Molisani |
| ALI COMUNI MOLISANI | 24696 | Angelo Fratangelo | Marialuisa Litterio | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Programmazione Economico Finanziaria Patto di Stabilità Patrimonio e Controllo di Gestione | Liquidazione quota associativa Ali COmuni Molisani |
| ALI COMUNI MOLISANI | 24696 | Angelo Fratangelo | Marialuisa Litterio | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Programmazione Economico Finanziaria Patto di Stabilità Patrimonio e Controllo di Gestione | Liquidazione quota associativa Ali COmuni Molisani |
| ALI COMUNI MOLISANI | 24696 | Angelo Fratangelo | Marialuisa Litterio | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Programmazione Economico Finanziaria Patto di Stabilità Patrimonio e Controllo di Gestione | Liquidazione quota associativa Ali COmuni Molisani |
| ALI COMUNI MOLISANI | 24696 | Angelo Fratangelo | Marialuisa Litterio | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Programmazione Economico Finanziaria Patto di Stabilità Patrimonio e Controllo di Gestione | Liquidazione quota associativa Ali COmuni Molisani |
| ALI COMUNI MOLISANI | 24696 | Angelo Fratangelo | Marialuisa Litterio | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Programmazione Economico Finanziaria Patto di Stabilità Patrimonio e Controllo di Gestione | Liquidazione quota associativa Ali COmuni Molisani |
| ALI COMUNI MOLISANI | 24696 | Angelo Fratangelo | Marialuisa Litterio | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Programmazione Economico Finanziaria Patto di Stabilità Patrimonio e Controllo di Gestione | Liquidazione quota associativa Ali COmuni Molisani |
| ALI COMUNI MOLISANI | 24696 | Angelo Fratangelo | Marialuisa Litterio | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Programmazione Economico Finanziaria Patto di Stabilità Patrimonio e Controllo di Gestione | Liquidazione quota associativa Ali COmuni Molisani |
| ALI COMUNI MOLISANI | 24696 | Angelo Fratangelo | Marialuisa Litterio | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Programmazione Economico Finanziaria Patto di Stabilità Patrimonio e Controllo di Gestione | Liquidazione quota associativa Ali COmuni Molisani |
| ALI COMUNI MOLISANI | 24696 | Angelo Fratangelo | Marialuisa Litterio | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Programmazione Economico Finanziaria Patto di Stabilità Patrimonio e Controllo di Gestione | Liquidazione quota associativa Ali COmuni Molisani |
| ALI COMUNI MOLISANI | 24696 | Angelo Fratangelo | Marialuisa Litterio | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Programmazione Economico Finanziaria Patto di Stabilità Patrimonio e Controllo di Gestione | Liquidazione quota associativa Ali COmuni Molisani |
| all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Pittarelli” di Campobasso | 450,00 | Giovanna Iannelli | Leonardo Giuliano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni e concessioni | Rimborso spese all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Pittarelli”di Campobasso per l'utilizzo dell'impianto sportivo del CUS per le attività motorie del mese di dicembre 2013. Provvedimenti |
| all’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “L. Montini” di Campobasso | 4.144,73 | Giovanna Iannelli | Giovanna Iannelli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni e concessioni | Rimborso all’Istituto Professionale per l'Industria e Artigianato “L. Montini” di Campobasso. Spese di trasporto degli alunni per le esercitazioni di Educazione Fisica e per l'utilizzo dell'impianto sportivo per il mese di febbraio 2014 . Provvedimenti |
| ALL PRINT SNC | 500,00 | Pellegrino Amore | Ida Carosella | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Risorse umane e relazioni sindacali | REALIZZAZIONE CONVEGNO "DONNA, TESTIMONE DELLA FEDE". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL PRINT SNC |
| Allevamento Ittico F.li Cauchioli Soc. Agricola di Cauchioli Matteo Marco e Marco | 13.831,03 | Carlo Lalli | Antonio Rauso | 4° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Attività faunistico e venatorie | Acquisto fauna ittica per ripopolamento corsi d'acqua di competenza provinciale - Anno 2013 - Liquidazione e pagamento fattura alla ditta "Allevamento ittico F.lli Cauchioli". |
| Almaviava spa | 2310,00 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2014. Ditta Almaviva spa. Cig ZCE0D22DCD. Liquidazione e pagamento 1° trimestre. |
| Almaviva spa | 8196,00 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2015. Ditta Almaviva spa. Affidamento. CIG |
| Almaviva spa | 8196,00 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2015. Ditta Almaviva spa. Affidamento. CIG |
| Almaviva spa | 8196,00 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2015. Ditta Almaviva spa. Affidamento. CIG |
| Almaviva spa | 8000 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2016. Ditta Almaviva spa. Affidamento. CIG ZF61798470 |
| Almaviva spa | 8000 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2016. Ditta Almaviva spa. Affidamento. CIG ZF61798470 |
| Almaviva spa | 5.770,66 + iva | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi e gestione Opac in hosting - anno 2012, 2° semestre. Ditta Almaviva spa. Pagamento. CIG ZAF0309073. |
| Almaviva spa | 5482,13 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi e gestione Opac in hosting - anno 2013. Ditta Almaviva spa. Liquidazione e pagamento 2° semestre - saldo. CIG Z9D07CD689 |
| Almaviva spa | 4418,52 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2014. Ditta Almaviva spa. Cig ZCE0D22DCD. Liquidazione e pagamento 2° e 3° trimestre. |
| Almaviva spa | 2.000.00 | Paolo D'Anello | Vincenzo Lombardi | SEGRETERIA GENERALE - Uffici del Segretario Generale |
Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2016. Ditta Almaviva spa. 2° trimestre 2016. Liquidazione e pagamento. CIG ZF61798470
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| Almaviva spa | 2.000.00 | Paolo D'Anello | Vincenzo Lombardi | SEGRETERIA GENERALE - Uffici del Segretario Generale |
Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2016. Ditta Almaviva spa. 2° trimestre 2016. Liquidazione e pagamento. CIG ZF61798470
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| Almaviva spa | 2.000.00 | Paolo D'Anello | Vincenzo Lombardi | SEGRETERIA GENERALE - Uffici del Segretario Generale |
Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2016. Ditta Almaviva spa. 2° trimestre 2016. Liquidazione e pagamento. CIG ZF61798470
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| Almaviva spa | 2.000.00 | Paolo D'Anello | Vincenzo Lombardi | SEGRETERIA GENERALE - Uffici del Segretario Generale |
Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2016. Ditta Almaviva spa. 2° trimestre 2016. Liquidazione e pagamento. CIG ZF61798470
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| Almaviva spa | 2440,00 | Paolo D'Anello | Vincenzo Lombardi | SEGRETERIA GENERALE - Uffici del Segretario Generale | Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2016. Ditta Almaviva spa. 3° trimestre 2016. Liquidazione e pagamento. CIG ZF61798470
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| Almaviva spa | 2440,00 | Paolo D'Anello | Vincenzo Lombardi | SEGRETERIA GENERALE - Uffici del Segretario Generale | Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2016. Ditta Almaviva spa. 3° trimestre 2016. Liquidazione e pagamento. CIG ZF61798470
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| Almaviva spa | 2440,00 | Paolo D'Anello | Vincenzo Lombardi | SEGRETERIA GENERALE - Uffici del Segretario Generale | Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2016. Ditta Almaviva spa. 3° trimestre 2016. Liquidazione e pagamento. CIG ZF61798470
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| Almaviva spa | 2440,00 | Paolo D'Anello | Vincenzo Lombardi | SEGRETERIA GENERALE - Uffici del Segretario Generale | Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2016. Ditta Almaviva spa. 3° trimestre 2016. Liquidazione e pagamento. CIG ZF61798470
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| Almaviva spa | 2194,50 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2014. Ditta Almaviva spa. Cig ZCE0D22DCD. Liquidazione e pagamento 4° trimestre - rata di saldo. |
| Almaviva spa | 2194,50 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2014. Ditta Almaviva spa. Cig ZCE0D22DCD. Liquidazione e pagamento 4° trimestre - rata di saldo. |
| Almaviva spa | 2049.00 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2015. Ditta Almaviva spa. Liquidazione e pagamento 3° trimestre 2015. CIG Z65123446B |
| Almaviva spa | 2049.00 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2015. Ditta Almaviva spa. Liquidazione e pagamento 3° trimestre 2015. CIG Z65123446B |
| Almaviva spa | 2049,00 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° SETTORE 8° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale Albino | Biblioteca provinciale. Servizio di assitenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2015. Ditta Almaviva spa. Liquidazione e pagamento 4° trimestre 2015. Cig Z65123446B. |
| Almaviva spa | 2049,00 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° SETTORE 8° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale Albino | Biblioteca provinciale. Servizio di assitenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2015. Ditta Almaviva spa. Liquidazione e pagamento 4° trimestre 2015. Cig Z65123446B. |
| Almaviva spa | 2049,00 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° SETTORE 8° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale Albino | Biblioteca provinciale. Servizio di assitenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2015. Ditta Almaviva spa. Liquidazione e pagamento 4° trimestre 2015. Cig Z65123446B. |
| Almaviva spa | 2049,00 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° SETTORE 8° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale Albino | Biblioteca provinciale. Servizio di assitenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2015. Ditta Almaviva spa. Liquidazione e pagamento 4° trimestre 2015. Cig Z65123446B. |
| Almaviva spa | 2049,00 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° SETTORE 8° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale Albino | Biblioteca provinciale. Servizio di assitenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2015. Ditta Almaviva spa. Liquidazione e pagamento 4° trimestre 2015. Cig Z65123446B. |
| Almaviva spa | 2049,00 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2015. Ditta Almaviva spa. Liquidazione e pagamento 1° trimestre 2015. CIG Z65123446B |
| Almaviva spa | 2049,00 | Gabriella Santoro | Gabriella Santoro | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2015. Ditta Almaviva spa. Liquidazione e pagamento 2° trimestre 2015. CIG Z65123446B |
| Almaviva spa | 2049,00 | Gabriella Santoro | Gabriella Santoro | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2015. Ditta Almaviva spa. Liquidazione e pagamento 2° trimestre 2015. CIG Z65123446B |
| Almaviva spa | 2049,00 | Gabriella Santoro | Gabriella Santoro | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2015. Ditta Almaviva spa. Liquidazione e pagamento 2° trimestre 2015. CIG Z65123446B |
| Almaviva spa | 2000,00 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° SETTORE 8° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale Albino | Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2016. Ditta Almaviva spa. 1° trimestre 2016. Liquidazione e pagamento. CIG ZF61798470 |
| Almaviva spa | 2000,00 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° SETTORE 8° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale Albino | Biblioteca provinciale. Servizio di assistenza e consulenza sui dati dei cataloghi, gestionali ed Opac - anno 2016. Ditta Almaviva spa. 1° trimestre 2016. Liquidazione e pagamento. CIG ZF61798470 |
| ALTOBELLI GINO | 5420,35 | Gabriella Santoro | Domenico Vespoli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Emergenze invernali e ponti radio | INTERVENTI EMERGENZIALI IN REPERIBILITA' PER FANGO E DETRITI DA PARTE DELLE DITTE SGOMBERO NEVE PERIODO 2013-2015. APPROVAZIONE ELENCO CON LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARZIALE. |
| ALTOBELLI GINO | 4098,74 | Giovanna Iannelli | Domenico Vespoli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Emergenze invernali e ponti radio | Programma Emergenze Invernali 2012-2013. Ulteriore pagamento ditte sgombero neve- |
| ALTOBELLI GINO | 15145,99 | Giovanna Iannelli | Leonardo Giuliano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo Lavori Pubblici | Programma Sgomberoneve 2011-2012. Pagamento secondo saldo ditte esterne. |
| Altrimedia società cooperativa | 6243,25 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di gestione delle bibliomediateca e studio propedeutico per progettazione sw archivio Lefra - ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione spettanze mese di ottobre 2013. Cig 0541776FAE. |
| Altrimedia soc. coop. | 9931,59 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Affidamento servizio gestione bibliomediateca per due mesi - ditta Altrimedia soc. coop.. Cig Z7C144F5EB. |
| Altrimedia Soc. Coop. | 9133,77 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Gestione della bibliomediateca dal 18 maggio al 17 luglio 2015- Ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione e svincolo cauzione. Cig Z7C144F5EB. |
| Altrimedia Soc. Coop. | 9133,77 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Gestione della bibliomediateca dal 18 maggio al 17 luglio 2015- Ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione e svincolo cauzione. Cig Z7C144F5EB. |
| Altrimedia soc. coop. | 6.399,67 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di gestione della bibliomediateca - ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione e pagamento spettanze mese di maggio 2013. CIG 0541776FAE. |
| Altrimedia soc. coop. | 6056,38 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Gestione della Bibliomediateca - ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione e pagamento competenze mese di ottobre 2014. CIG ZCC1058B4F. |
| Altrimedia soc. coop. | 6056,38 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Gestione della Bibliomediateca - ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione e pagamento competenze mese di ottobre 2014. CIG ZCC1058B4F. |
| Altrimedia soc. coop. | 6056,38 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Gestione della Bibliomediateca - ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione e pagamento competenze mese di ottobre 2014. CIG ZCC1058B4F. |
| Altrimedia soc. coop. | 6056,38 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Gestione della Bibliomediateca - ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione e pagamento competenze mese di ottobre 2014. CIG ZCC1058B4F. |
| Altrimedia soc. coop. | 5.865,00 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Gestione della Mediateca - mese di maggio 2014. Ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione e pagamento. CIG ZBB0E02D32. |
| Altrimedia soc. coop. | 5.865,00 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Gestione della Mediateca - mese di maggio 2014. Ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione e pagamento. CIG ZBB0E02D32. |
| Altrimedia soc. coop. | 5.865,00 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Gestione della Mediateca - mese di maggio 2014. Ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione e pagamento. CIG ZBB0E02D32. |
| Altrimedia Soc. Coop. | 5.852,48 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di gestione della bibliomediateca - ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione e pagamento spettanze mese di giugno 2013. CIG 0541776FAE. |
| Altrimedia soc. coop. | 5.785,67 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di gestione delle bibliomediateca e studio propedeutico per progettazione sw archivio Lefra - ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione spettanze mese di gennaio 2014. Cig 0541776FAE. |
| Altrimedia soc. coop. | 5.637,33 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di gestione delle bibliomediateca e studio propedeutico per progettazione sw archivio Lefra - ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione spettanze mese di dicembre 2013. Cig 0541776FAE. |
| Altrimedia Soc. Coop. | 5.339,48 + iva | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di gestione della bibliomediateca - ditta Altrimedia soc. coop. Liquidazione e pagamento spettanze mese di aprile 2013. CIG 0541776FAE. |
| Altrimedia soc. coop. | 5952,83 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Gestione della Mediateca - mese di marzo 2014. Ditta Altrimedia soc. coop. . Liquidazione e pagamento. CIG ZBB0E02D32. |
| Altrimedia soc. coop. | 5549.14 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Gestione della Mediateca - mese di giugno 2014. Ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione e pagamento. CIG ZBB0E02D32. |
| Altrimedia soc. coop. | 5343.76 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Gestione della Bibliomediateca - ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione e pagamento competenze mese di novembre 2014. CIG ZCC1058B4F. |
| Altrimedia soc. coop. | 5343.76 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Gestione della Bibliomediateca - ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione e pagamento competenze mese di novembre 2014. CIG ZCC1058B4F. |
| Altrimedia soc. coop. | 5343.76 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Gestione della Bibliomediateca - ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione e pagamento competenze mese di novembre 2014. CIG ZCC1058B4F. |
| Altrimedia soc. coop. | 5009,39 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Gestione della Mediateca - mese di aprile 2014. Ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione e pagamento. CIG ZBB0E02D32. |
| Altrimedia soc. coop. | 4841,17 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Gestione della Bibliomediateca - ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione e pagamento competenze mese di dicembre 2014 e svincolo cauzione. CIG ZCC1058B4F. |
| Altrimedia soc. coop. | 4841,17 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Gestione della Bibliomediateca - ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione e pagamento competenze mese di dicembre 2014 e svincolo cauzione. CIG ZCC1058B4F. |
| Altrimedia soc. coop. | 12.588,45 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di gestione della bibliomediateca - ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione e pagamento spettanze mesi di luglio ed agosto 2013. CIG 0541776FAE |
| Altrimedia soc. coop. | 5645,72 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Gestione della Bibliomediateca - ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione e pagamento competenze mese di luglio 2014. CIG ZD80FFA1C2 |
| Altrimedia soc. coop. | 5645,72 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Gestione della Bibliomediateca - ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione e pagamento competenze mese di luglio 2014. CIG ZD80FFA1C2 |
| Altrimedia soc. coop. | 5645,72 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Gestione della Bibliomediateca - ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione e pagamento competenze mese di luglio 2014. CIG ZD80FFA1C2 |
| Altrimedia so. coop. | 6.074,67 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di gestione delle bibliomediateca - ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione spettanze mese di settembre 2013. Cig 0541776FAE. |
| Altrimedia s.coop. | 5809,75 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Servizio di gestione delle bibliomediateca e studio propedeutico per progettazione sw archivio Lefra - ditta Altrimedia soc. coop.. Liquidazione spettanze mese di novembre 2013. Cig 0541776FAE. |
| ambiente felice | 118,70 | Gabriella Santoro | Domenico Vespoli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Emergenze invernali e ponti radio | INTERVENTI EMERGENZIALI IN REPERIBILITA' PER FANGO E DETRITI DA PARTE DELLE DITTE SGOMBERO NEVE PERIODO 2013-2015. APPROVAZIONE ELENCO CON LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARZIALE. |
| AMBIENTE FELICE DI FELICE LUIGI | 4050,16 | Giovanna Iannelli | Domenico Vespoli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Emergenze invernali e ponti radio | Programma Emergenze Invernali 2012-2013. Ulteriore pagamento ditte sgombero neve. |
| Amitié | 5.490,00 | Gabriella Santoro | Sabrina Tirabassi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Programmazione Strategica Attività Produttive e Sviluppo Locale | Progetto InTourAct - Liquidazione e pagamento della Fattura n. 6 alla società Amitiè per le azioni rientranti nella WP3 e WP5 dello stesso progetto. |
| AMTM - Allestimenti di Gianclaudio Piedimonte | 5.738,98 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione AMTM - servizio di allestimento Tecnico - Progetto "Paint your choice" |
| AMTM allestimenti di GianClaudio Piedimonte | 4.719,00 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | Affidamento AMTM allestimenti - servizio allestimneto tecnico - Area espositiva Festival del talento - progetto "Paint your choice" - Programma AzioneProvinceGiovani 2012 |
| AMTM allestimenti di Giancludio Piedimonte | 638,98 | Gabriella Santoro | Stefania Berardinelli | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Turismo e politiche giovanili | Progetto Youth Adrinet - Discovering the Adriatic with Adribus- Campobasso 29/30 settembre 2013. Liquidazione di spese. |
| Angelo Simone | 625,00 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione compensi relatori - Progetto "Paint your choice" |
| Antinolfi snc | 942,98 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 3-4-5. |
| Antinolfi snc | 7.811,61 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 3-4-5. |
| antinolfi snc | 434,99 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 3-4-5. |
| antinolfi snc | 434,99 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 3-4-5. |
| Antinolfi snc | 3.129,00 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco Provinciale | Liquidazione fornitura di ricambi per gli auoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 3-4-5. |
| Antinolfi snc | 2.313,14 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 3-4-5. |
| antinolfi snc | 291,44 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 3-4-5. |
| antinolfi snc | 291,44 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 3-4-5. |
| antinolfi snc | 291,44 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 3-4-5. |
| antinolfi snc | 201,54 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 3-4-5. |
| antinolfi snc | 201,54 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 3-4-5. |
| antinolfi snc | 201,54 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 3-4-5. |
| antinolfi snc | 201,54 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 3-4-5. |
| antinolfi snc | 1.716,28 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco Provinciale | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 3-4-5. |
| Antinolfi Snc | 1.326,44 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco Provinciale | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 3 - 4 -5. |
| antinolfi snc | 160,95 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 3-4-5. |
| antinolfi snc | 160,95 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 3-4-5. |
| antinolfi snc | 160,95 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 3-4-5. |
| antinolfi snc | 160,95 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 3-4-5. |
| antinolfi snc | 160,95 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale di cui ai lotti 3-4-5. |
| Antinolfi s.n.c. | 1.498,61 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Liquidazione fornitura di ricambi per gli autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco provinciale di cui ai lotti 3-4-5. |
| Antonacci | 158,78 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Acquisto materiale sostituito presso l'Istituto ITAS di Via Trivisonno a Campobasso.Liquidazione e pagamento fattura. |
| Antonacci | 158,78 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Acquisto materiale sostituito presso l'Istituto ITAS di Via Trivisonno a Campobasso.Liquidazione e pagamento fattura. |
| Antonacci | 158,78 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Acquisto materiale sostituito presso l'Istituto ITAS di Via Trivisonno a Campobasso.Liquidazione e pagamento fattura. |
| Antonacci Srl | 82,54 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale vario. |
| Antonacci Srl | 82,54 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale vario. |
| Antonacci Srl | 82,54 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale vario. |
| Antonacci srl | 50,11 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale sostituito presso gli edifici scolastici. |
| Antonacci srl | 24,20 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale sostituito presso gli Istituti scolastici di competenza della Provincia di Campobasso. |
| Antonacci s.r.l. | 72,77 | Gabriella Santoro | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Acquisto materiale vario.Liquidazione e pagamento fattura. |
| Antonacci s.r.l. | 72,77 | Gabriella Santoro | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Acquisto materiale vario.Liquidazione e pagamento fattura. |
| Antonacci s.r.l. | 72,77 | Gabriella Santoro | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Acquisto materiale vario.Liquidazione e pagamento fattura. |
| Antonacci s.r.l. | 43,69 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale. |
| Antonacci s.r.l. | 36,16 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Liquidazione e pagamento fattura per sostituzione materiale presso l'Istituto Tecnico Industriale di Campobasso. |
| Antonacci s.r.l. | 19,64 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale. |
| Antonacci s.r.l. | 17,30 | Gabriella Santoro | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Liquidazione e pagamento fattura per l'acquisto di n. 2 pozzetti in plastica sostituiti presso la sede del Liceo Artistico di Campobasso. |
| Antonacci s.r.l. | 170,01 | Gabriella Santoro | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Acquisto materiale sostituito presso gli edifici scolastici della Provincia di Campobasso.Liquidazione e pagamento fattura. |
| Antonacci s.r.l. | 170,01 | Gabriella Santoro | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Acquisto materiale sostituito presso gli edifici scolastici della Provincia di Campobasso.Liquidazione e pagamento fattura. |
| Antonacci s.r.l. | 161,01 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale. |
| Antonacci s.r.l. | 161,01 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale. |
| Antonacci s.r.l. | 161,01 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale. |
| Antonacci s.r.l. | 161,01 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale. |
| Antonacci s.r.l. | 154,88 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Progettazione e Direzione dei Lavori | Liquidazione e pagamento fattura per l'acquisto di cupole in plastica sostituite ai lucernari del palazzo della Prefettura di Campobasso |
| Antonacci s.r.l. | 13,70 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale. |
| Antonello Costanzo | 650,00 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione premi partecipanti - progetto "Paint your choice" - Programma AzioneProvinceGiovani 2012 |
| Antonello di Criscio | 300,00 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione premi partecipanti - progetto "Paint your choice" - Programma AzioneProvinceGiovani 2012 |
| ANTONELLO SAVINO | 1.000,00 | Giovanna Iannelli | Gaetano Di Palma | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | S.P. 67 "di Campochiaro" - Tagli e ridimensionamenti alcuni alberi. Consulenza agronomo/fitosanitaria. Parcella professionale dott. Antonello Savino (CIG ZDC15161F6). Provvedimenti. |
| ANTONELLO SAVINO | 1.000,00 | Giovanna Iannelli | Gaetano Di Palma | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | S.P. 67 "di Campochiaro" - Tagli e ridimensionamenti alcuni alberi. Consulenza agronomo/fitosanitaria. Parcella professionale dott. Antonello Savino (CIG ZDC15161F6). Provvedimenti. |
| ANTONELLO SAVINO | 1.000,00 | Giovanna Iannelli | Gaetano Di Palma | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | S.P. 67 "di Campochiaro" - Tagli e ridimensionamenti alcuni alberi. Consulenza agronomo/fitosanitaria. Parcella professionale dott. Antonello Savino (CIG ZDC15161F6). Provvedimenti. |
| ANTONELLO SAVINO | 1.000,00 | Giovanna Iannelli | Gaetano Di Palma | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | S.P. 67 "di Campochiaro" - Tagli e ridimensionamenti alcuni alberi. Consulenza agronomo/fitosanitaria. Parcella professionale dott. Antonello Savino (CIG ZDC15161F6). Provvedimenti. |
| ANTONELLO SAVINO | 1.000,00 | Giovanna Iannelli | Gaetano Di Palma | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | S.P. 67 "di Campochiaro" - Tagli e ridimensionamenti alcuni alberi. Consulenza agronomo/fitosanitaria. Parcella professionale dott. Antonello Savino (CIG ZDC15161F6). Provvedimenti. |
| ANTONELLO SAVINO | 1.000,00 | Giovanna Iannelli | Gaetano Di Palma | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | S.P. 67 "di Campochiaro" - Tagli e ridimensionamenti alcuni alberi. Consulenza agronomo/fitosanitaria. Parcella professionale dott. Antonello Savino (CIG ZDC15161F6). Provvedimenti. |
| ANTONELLO SAVINO | 1.000,00 | Giovanna Iannelli | Gaetano Di Palma | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | S.P. 67 "di Campochiaro" - Tagli e ridimensionamenti alcuni alberi. Consulenza agronomo/fitosanitaria. Parcella professionale dott. Antonello Savino (CIG ZDC15161F6). Provvedimenti. |
| Antonio Altamura | 450,00 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione premi partecipanti - progetto "Paint your choice" - Programma AzioneProvinceGiovani 2012 |
| Antonio Di Mauro e Maurizio Di Mauro | 59.500,00 | Giovanna Iannelli | Giovanna Iannelli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni | Contratto di locazione n° 201/2011 Serie 3T:IPSC "V.Cuoco" allocato nell'immobile di proprietà dei sigg. Antonio e Maurizio Di Mauro. Liquidazione e pagamento canone di locazione relativo al IV trimestre 2014 . Provvedimenti. |
| Antonio Di Mauro e Maurizio Di Mauro | 59.500,00 | Giovanna Iannelli | Giovanna Iannelli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni | Contratto di locazione n° 201/2011 Serie 3T:IPSC "V.Cuoco" allocato nell'immobile di proprietà dei sigg. Antonio e Maurizio Di Mauro. Liquidazione e pagamento canone di locazione relativo al IV trimestre 2014 . Provvedimenti. |
| Antonio Di Mauro e Maurizio Di Mauro | 59.500,00 | Giovanna Iannelli | Giovanna Iannelli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni | Contratto di locazione n° 201/2011 Serie 3T:IPSC "V.Cuoco" allocato nell'immobile di proprietà dei sigg. Antonio e Maurizio Di Mauro. Liquidazione e pagamento canone di locazione relativo al IV trimestre 2014 . Provvedimenti. |
| antonio guida | 67.764,91 | Carmine Pace | Silvana D'Amico | UFFICIO DI STAFF - Ufficio Avvocatura | Tribunale di Campobasso sez. lavoro procc. nn. 540/08 - 676/08 - 707/08 - 910/08 - 269/09 - 295/09 e 1709/13. Impegno di spesa ed approvazione schema di convenzione con avvocato A.Guida. |
| antonio guida | 67.764,91 | Carmine Pace | Silvana D'Amico | UFFICIO DI STAFF - Ufficio Avvocatura | Tribunale di Campobasso sez. lavoro procc. nn. 540/08 - 676/08 - 707/08 - 910/08 - 269/09 - 295/09 e 1709/13. Impegno di spesa ed approvazione schema di convenzione con avvocato A.Guida. |
| Antonio Iannace Traslochi | 3660,00 | Carmine Pace | Antonio Fuso | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | ISTALLAZIONE DI SIMULATORI DIDATTICI DI IMPIANTI TECNICI E DI N. 2 MOTORI DIESEL PRESSO LA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO NAUTICO IN VIA DE GASPERI, 22 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO -. |
| Antonio Iannace Traslochi | 3660,00 | Carmine Pace | Antonio Fuso | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | ISTALLAZIONE DI SIMULATORI DIDATTICI DI IMPIANTI TECNICI E DI N. 2 MOTORI DIESEL PRESSO LA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO NAUTICO IN VIA DE GASPERI, 22 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO -. |
| Antonio Iannace Traslochi | 3660,00 | Carmine Pace | Antonio Fuso | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | ISTALLAZIONE DI SIMULATORI DIDATTICI DI IMPIANTI TECNICI E DI N. 2 MOTORI DIESEL PRESSO LA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO NAUTICO IN VIA DE GASPERI, 22 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO -. |
| Antonio Ioffredi | 2.463,44 | Carmine Pace | Antonio Di Cesare | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP: B27H14001970002 - Fondi APQ - Lavori di messa in sicurezza incrocio sulla S.P. n. 57 "Campobasso-Ferrazzano". Coordinatore delle sicurezza in fase di esecuzione. Provvedimenti. |
| Antonio Ioffredi | 2.463,44 | Carmine Pace | Antonio Di Cesare | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP: B27H14001970002 - Fondi APQ - Lavori di messa in sicurezza incrocio sulla S.P. n. 57 "Campobasso-Ferrazzano". Coordinatore delle sicurezza in fase di esecuzione. Provvedimenti. |
| Antonio Ioffredi | 2.463,44 | Carmine Pace | Antonio Di Cesare | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP: B27H14001970002 - Fondi APQ - Lavori di messa in sicurezza incrocio sulla S.P. n. 57 "Campobasso-Ferrazzano". Coordinatore delle sicurezza in fase di esecuzione. Provvedimenti. |
| Antonio Piacente | 1.745,86 | Carmine Pace | Pasquale Stoppiello | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP B97H16000040001 - Fondi OCDPC n. 280/2015 - Lavori di ripristino sede stradale della S.P. n. 107, tratto Riccia - Paolina. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione CIG Z6719DDCC8. Parcella professionale geom. Antonio Piacente. Provvedimenti. |
| Antonio Piacente | 1.745,86 | Carmine Pace | Pasquale Stoppiello | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP B97H16000040001 - Fondi OCDPC n. 280/2015 - Lavori di ripristino sede stradale della S.P. n. 107, tratto Riccia - Paolina. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione CIG Z6719DDCC8. Parcella professionale geom. Antonio Piacente. Provvedimenti. |
| Antonio Piacente | 1.745,86 | Carmine Pace | Pasquale Stoppiello | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP B97H16000040001 - Fondi OCDPC n. 280/2015 - Lavori di ripristino sede stradale della S.P. n. 107, tratto Riccia - Paolina. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione CIG Z6719DDCC8. Parcella professionale geom. Antonio Piacente. Provvedimenti. |
| Antonio Piacente | 1.745,86 | Carmine Pace | Pasquale Stoppiello | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP B97H16000040001 - Fondi OCDPC n. 280/2015 - Lavori di ripristino sede stradale della S.P. n. 107, tratto Riccia - Paolina. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione CIG Z6719DDCC8. Parcella professionale geom. Antonio Piacente. Provvedimenti. |
| Antonio Piacente | 1.745,86 | Carmine Pace | Pasquale Stoppiello | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP B97H16000040001 - Fondi OCDPC n. 280/2015 - Lavori di ripristino sede stradale della S.P. n. 107, tratto Riccia - Paolina. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione CIG Z6719DDCC8. Parcella professionale geom. Antonio Piacente. Provvedimenti. |
| AOM Conserve Alimentari SCA | 47,35 | Carlo Lalli | Mauro Kusturin | 4° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Tutela delle acque | D. Lgs. n.152/2006 art. 124 comma 11.
Liquidazione spese istruttoria.
Ditta AOM Conserve Alimentari SCA - C.da Perazzeto - Guglionesi. |
| Aquila srl | 9.959,25 | Gabriella Santoro | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e servizio di gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sede dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobasso - Periodo aprile-giugno 2015 - Liquidazione e pagamento fattura - Ditta Aquila srl - CIG 5573123E93 |
| Aquila srl | 9.959,25 | Gabriella Santoro | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e servizio di gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sede dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobasso - Periodo aprile-giugno 2015 - Liquidazione e pagamento fattura - Ditta Aquila srl - CIG 5573123E93 |
| Aquila srl | 9.959,25 | Gabriella Santoro | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e servizio di gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sede dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobasso - Periodo aprile-giugno 2015 - Liquidazione e pagamento fattura - Ditta Aquila srl - CIG 5573123E93 |
| Aquila srl | 9.935,63 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Gestione del servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e servizio di gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sede dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobasso. Liquidazione e pagamento periodo gennaio-marzo 2015 - Ditta Aquila srl - CIG: 5573123E93. |
| Aquila srl | 9.935,63 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Gestione del servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e servizio di gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sede dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobasso. Liquidazione e pagamento periodo gennaio-marzo 2015 - Ditta Aquila srl - CIG: 5573123E93. |
| Aquila srl | 9.935,63 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Gestione del servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e servizio di gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sede dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobasso. Liquidazione e pagamento periodo gennaio-marzo 2015 - Ditta Aquila srl - CIG: 5573123E93. |
| Aquila srl | 980,00 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Petrella Nicola | Adeguamento del sistema antintrusione presso nuovo liceo scientifico di Riccia "G.Galilei" - Liquidazione fattura proforma ditta Aquila srl - Z3C0D741C5 |
| Aquila srl | 8800,94 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Impianti edilizia civile e scolastica | CIG 419317E49 -Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sedi di convitti e degli istituti di istruzione secondaria dipendenti dalla Provincia di Campobasso. Ditta “AQUILA VIGILANZA MOLISE” s.r.l. - Liquidazione e pagamento periodo ottobre-novembre 2012. |
| Aquila srl | 8264,40 | Carmine Pace | Donato Fruscella | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | OGGETTO: CIG: 6356580FBE - Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sede dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobaso - Liquidazione e pagamento periodo agosto settembre 2016 - ditta Aquila S.r.l. |
| Aquila srl | 8264,40 | Carmine Pace | Donato Fruscella | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | OGGETTO: CIG: 6356580FBE - Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sede dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobaso - Liquidazione e pagamento periodo agosto settembre 2016 - ditta Aquila S.r.l. |
| Aquila srl | 8264,40 | Carmine Pace | Donato Fruscella | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | OGGETTO: CIG: 6356580FBE - Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sede dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobaso - Liquidazione e pagamento periodo agosto settembre 2016 - ditta Aquila S.r.l. |
| Aquila srl | 8264,40 | Carmine Pace | Donato Fruscella | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | OGGETTO: CIG: 6356580FBE - Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sede dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobaso - Liquidazione e pagamento periodo agosto settembre 2016 - ditta Aquila S.r.l. |
| Aquila srl | 8264,40 | Carmine Pace | Donato Fruscella | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | OGGETTO: CIG: 6356580FBE - Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sede dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobaso - Liquidazione e pagamento periodo agosto settembre 2016 - ditta Aquila S.r.l. |
| Aquila srl | 8262,40 | Carmine Pace | Donato Fruscella | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | OGGETTO: CIG: 6356580FBE - Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione, nelle aree adibite a sedi dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla provincia di Campobasso – Liquidazione e pagamento periodo giugno luglio 2016 ditta Aquila S.r.l. -
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| Aquila srl | 8262,40 | Carmine Pace | Donato Fruscella | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | OGGETTO: CIG: 6356580FBE - Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione, nelle aree adibite a sedi dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla provincia di Campobasso – Liquidazione e pagamento periodo giugno luglio 2016 ditta Aquila S.r.l. -
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| Aquila srl | 8262,40 | Carmine Pace | Donato Fruscella | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | OGGETTO: CIG: 6356580FBE - Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione, nelle aree adibite a sedi dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla provincia di Campobasso – Liquidazione e pagamento periodo giugno luglio 2016 ditta Aquila S.r.l. -
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| Aquila srl | 8262,40 | Carmine Pace | Donato Fruscella | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | OGGETTO: CIG: 6356580FBE - Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione, nelle aree adibite a sedi dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla provincia di Campobasso – Liquidazione e pagamento periodo giugno luglio 2016 ditta Aquila S.r.l. -
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| Aquila srl | 8262,40 | Carmine Pace | Donato Fruscella | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | OGGETTO: CIG: 6356580FBE - Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione, nelle aree adibite a sedi dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla provincia di Campobasso – Liquidazione e pagamento periodo giugno luglio 2016 ditta Aquila S.r.l. -
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| Aquila Srl | 6.998,80 | Pellegrino Amore | Daniela Armasano | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Comunicazione pubblica e servizi generali | Servizio ordinario e straordinario di vigilanza della sede centrale. Pagamento fattura mese di luglio 2013. |
| Aquila Srl | 6.919,08 | Pellegrino Amore | Daniela Armasano | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Comunicazione pubblica e servizi generali | Servizio ordinario e straordinario di vigilanza della sede centrale. Pagamento fattura mese di ottobre 2013. |
| Aquila Srl | 6.652,17 | Pellegrino Amore | Daniela Armasano | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Comunicazione pubblica e servizi generali | Servizio ordinario e straordinario di vigilanza della sede centrale. Pagamento fattura mese di maggio 2013. |
| Aquila srl | 6.639,50 | Gabriella Santoro | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sedi di convitti e degli istituti di istruzione secondaria dipendenti dalla Provincia di Campobasso - Periodo luglio-agosto 2015 - Ditta Aquila srl - CIG: 5573123E93. |
| Aquila srl | 6.639,50 | Gabriella Santoro | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sedi di convitti e degli istituti di istruzione secondaria dipendenti dalla Provincia di Campobasso - Periodo luglio-agosto 2015 - Ditta Aquila srl - CIG: 5573123E93. |
| Aquila Srl | 6.581,45 | Pellegrino Amore | Daniela Armasano | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Comunicazione pubblica e servizi generali | Servizio ordinario e straordinario di vigilanza della sede centrale. Pagamento fattura mese di aprile 2014. |
| Aquila Srl | 6.525,18 | Pellegrino Amore | Daniela Armasano | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Comunicazione pubblica e servizi generali | Servizio ordinario e straordinario di vigilanza della sede centrale. Pagamento fattura mese di settembre 2013. |
| Aquila Srl | 6.465,49 | Pellegrino Amore | Daniela Armasano | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Comunicazione pubblica e servizi generali | Servizio ordinario e straordinario di vigilanza della sede centrale. Pagamento fattura mese di dicembre 2012. |
| Aquila Srl | 6.428,28 | Pellegrino Amore | Daniela Armasano | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Comunicazione pubblica e servizi generali | Servizio ordinario e straordinario di vigilanza della sede centrale. Pagamento fattura mese di agosto 2013. |
| Aquila Srl | 6.418,88 | Pellegrino Amore | Daniela Armasano | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Comunicazione pubblica e servizi generali | Servizio ordinario e straordinario di vigilanza della sede centrale. Pagamento fattura mese di novembre 2013. |
| Aquila Srl | 6.394,16 | Pellegrino Amore | Daniela Armasano | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Comunicazione pubblica e servizi generali | Servizio ordinario e straordinario di vigilanza della sede centrale. Pagamento fattura mese di giugno 2013. |
| Aquila Srl | 6.387,63 | Pellegrino Amore | Daniela Armasano | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Comunicazione pubblica e servizi generali | Servizio ordinario e straordinario di vigilanza della sede centrale. Pagamento fattura mese di gennaio 2014. |
| Aquila Srl | 6.187,55 | Pellegrino Amore | Daniela Armasano | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Comunicazione pubblica e servizi generali | Servizio ordinario e straordinario di vigilanza della sede centrale. Pagamento fattura mese di febbraio 2014. |
| Aquila Srl | 6.181,29 | Pellegrino Amore | Daniela Armasano | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Comunicazione pubblica e servizi generali | Servizio ordinario e straordinario di vigilanza della sede centrale. Pagamento fattura mese di dicembre 2013. |
| Aquila srl | 653,67 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | Ampliamento sistema di allarme antintrusione presso l'Istituto ISISS di Via Colonno a Bojano.Liquidazione e pagamento fattura ditta "Aquila srl". |
| Aquila srl | 653,67 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | Ampliamento sistema di allarme antintrusione presso l'Istituto ISISS di Via Colonno a Bojano.Liquidazione e pagamento fattura ditta "Aquila srl". |
| Aquila srl | 653,67 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | Ampliamento sistema di allarme antintrusione presso l'Istituto ISISS di Via Colonno a Bojano.Liquidazione e pagamento fattura ditta "Aquila srl". |
| Aquila srl | 653,67 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | Ampliamento sistema di allarme antintrusione presso l'Istituto ISISS di Via Colonno a Bojano.Liquidazione e pagamento fattura ditta "Aquila srl". |
| Aquila srl | 653,67 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | Ampliamento sistema di allarme antintrusione presso l'Istituto ISISS di Via Colonno a Bojano.Liquidazione e pagamento fattura ditta "Aquila srl". |
| Aquila srl | 653,67 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | Ampliamento sistema di allarme antintrusione presso l'Istituto ISISS di Via Colonno a Bojano.Liquidazione e pagamento fattura ditta "Aquila srl". |
| Aquila Srl | 6468,90 | Pellegrino Amore | Daniela Armasano | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Comunicazione pubblica e servizi generali | Servizio ordinario e straordinario di vigilanza della sede centrale. Pagamento fattura mese di marzo 2014. |
| Aquila srl | 5300,00 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Realizzazione del sistema antintrusione presso i locali dell'autoparco della Provincia di Campobasso - Liquidazione e pagamento fattura - Ditta Aquila srl - CIG: ZE41329C17. |
| Aquila srl | 5300,00 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Realizzazione del sistema antintrusione presso i locali dell'autoparco della Provincia di Campobasso - Liquidazione e pagamento fattura - Ditta Aquila srl - CIG: ZE41329C17. |
| Aquila srl | 5300,00 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Realizzazione del sistema antintrusione presso i locali dell'autoparco della Provincia di Campobasso - Liquidazione e pagamento fattura - Ditta Aquila srl - CIG: ZE41329C17. |
| Aquila srl | 5169.45 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Impianto antintrusione nel Liceo Scientifico “Romita” di Campobasso in via Scardocchia -
Liquidazione e pagamento fattura - Ditta Aquila srl |
| AQUILA SRL | 4.573,88 | Matteo Iacovelli | Licia Pepe | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro per l'impiego Campobasso | SERVIZIO VIGILANZA E PIANTONAMENTO MESE DI LUGLIO 2014 PRESSO CPI DI CAMPOBASSO |
| AQUILA SRL | 4.573,88 | Matteo Iacovelli | Licia Pepe | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro per l'impiego Campobasso | SERVIZIO VIGILANZA E PIANTONAMENTO MESE DI LUGLIO 2014 PRESSO CPI DI CAMPOBASSO |
| AQUILA SRL | 4.573,88 | Matteo Iacovelli | Licia Pepe | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro per l'impiego Campobasso | SERVIZIO VIGILANZA E PIANTONAMENTO MESE DI LUGLIO 2014 PRESSO CPI DI CAMPOBASSO |
| Aquila srl | 4.131,20 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | CIG: 6356580FBE: Servizio di vigilanza con radio-allarme con pronto intervento e servizio di gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sedi dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria seperiori dipendenti dalla Provincia di Campobasso.Liquidazione e pagamento periodo maggio 2016 alla ditta Aquila Srl. |
| Aquila srl | 4.131,20 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | CIG: 6356580FBE: Servizio di vigilanza con radio-allarme con pronto intervento e servizio di gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sedi dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria seperiori dipendenti dalla Provincia di Campobasso.Liquidazione e pagamento periodo maggio 2016 alla ditta Aquila Srl. |
| Aquila srl | 4.131,20 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | CIG: 6356580FBE: Servizio di vigilanza con radio-allarme con pronto intervento e servizio di gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sedi dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria seperiori dipendenti dalla Provincia di Campobasso.Liquidazione e pagamento periodo maggio 2016 alla ditta Aquila Srl. |
| Aquila srl | 3.916,57 | Gabriella Santoro | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e servizio di gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sede dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobasso - Periodo settembre 2015 - Liquidazione e pagamento fattura - Ditta Aquila srl |
| Aquila srl | 3.916,57 | Gabriella Santoro | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e servizio di gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sede dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobasso - Periodo settembre 2015 - Liquidazione e pagamento fattura - Ditta Aquila srl |
| Aquila srl | 3.847,64 | Gabriella Santoro | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sedi di convitti e degli istituti di istruzione secondaria dipendenti dalla Provincia di Campobasso - Liquidazione e pagamento fattura - Periodo ottobre 2015 - Ditta Aquila srl - CIG: 5573123E93 |
| Aquila srl | 3.847,64 | Gabriella Santoro | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sedi di convitti e degli istituti di istruzione secondaria dipendenti dalla Provincia di Campobasso - Liquidazione e pagamento fattura - Periodo ottobre 2015 - Ditta Aquila srl - CIG: 5573123E93 |
| Aquila srl | 1639.78 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Petrella Nicola | Riparazione impianto antintrusione presso l’istituto IIS “G.Pittarelli” di via delle Frasche di Campobasso - Ditta Aquila srl - Z6A0D6AB69 - Liquidazione fattura-proforma |
| Aquila srl | 14789.07 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Petrella Nicola | Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e servizio di gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sede dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobasso. Liquidazione fattura proforma periodo ottobre-dicembre 2013 - Ditta Aquila srl - CIG: 489887792E |
| Aquila srl | 14789.07 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e servizio di gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sede dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobasso-Liquidazione fattura periodo luglio-settembre 2013 - Ditta Aquila srl |
| Aquila srl | 14667.85 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Impianti edilizia civile e scolastica | CIG 489887792E - Liquidazione fattura pro forma Ditta Aquila srl per servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sedi di convitti e degli istituti di istruzione secondaria dipendenti dalla Provincia di Campobasso eseguito nel periodo aprile-giugno 2013. |
| Aquila srl | 11.088,69 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Petrella Nicola | Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e servizio di gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sede dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobasso - Ditta Aquila srl - Periodo gennaio-marzo 2014. |
| Aquila srl | 11436.90 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e servizio di gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sede dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobasso - Liquidazione e pagamento fattura periodo ottobre-dicembre 2014 - Ditta Aquila srl - CIG: 5573123E93 |
| Aquila srl | 11436.90 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e servizio di gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sede dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobasso - Liquidazione e pagamento fattura periodo ottobre-dicembre 2014 - Ditta Aquila srl - CIG: 5573123E93 |
| Aquila srl | 11436.90 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e servizio di gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sede dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobasso - Liquidazione e pagamento fattura periodo ottobre-dicembre 2014 - Ditta Aquila srl - CIG: 5573123E93 |
| AQUILA S.r.l | 11757,72 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e servizio di gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sede dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobasso - Periodo luglio-settembre 2014 - Liquidazione e pagamento fattura - CIG 5573123E93. |
| AQUILA S.r.l | 11757,72 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e servizio di gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sede dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobasso - Periodo luglio-settembre 2014 - Liquidazione e pagamento fattura - CIG 5573123E93. |
| AQUILA S.r.l | 11757,72 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e servizio di gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sede dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobasso - Periodo luglio-settembre 2014 - Liquidazione e pagamento fattura - CIG 5573123E93. |
| Aquila S.r.l. | 3916,57 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | CIG.5573123E93. Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione, nella aree adibite a sedi del dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobasso. - Liquidazione e pagamento periodo Aprile 2016 ditta Aquila S.r.l. |
| Aquila S.r.l. | 3916,57 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | CIG.5573123E93. Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione, nella aree adibite a sedi del dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobasso. - Liquidazione e pagamento periodo Aprile 2016 ditta Aquila S.r.l. |
| Aquila S.r.l. | 3916,57 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | CIG.5573123E93. Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione, nella aree adibite a sedi del dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobasso. - Liquidazione e pagamento periodo Aprile 2016 ditta Aquila S.r.l. |
| Aquila S.r.l. | 3916,57 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | CIG.5573123E93. Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione, nella aree adibite a sedi del dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla Provincia di Campobasso. - Liquidazione e pagamento periodo Aprile 2016 ditta Aquila S.r.l. |
| Aquila s.r.l. | 39160.57 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | OGGETTO: CIG: 5573123E93 - Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione, nelle aree adibite a sedi dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla provincia di Campobasso – Liquidazione e pagamento periodo marzo 2016 ditta Aquila S.r.l. - |
| Aquila s.r.l. | 39160.57 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | OGGETTO: CIG: 5573123E93 - Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione, nelle aree adibite a sedi dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla provincia di Campobasso – Liquidazione e pagamento periodo marzo 2016 ditta Aquila S.r.l. - |
| Aquila s.r.l. | 39160.57 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | OGGETTO: CIG: 5573123E93 - Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione, nelle aree adibite a sedi dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla provincia di Campobasso – Liquidazione e pagamento periodo marzo 2016 ditta Aquila S.r.l. - |
| Aquila s.r.l. | 39160.57 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | OGGETTO: CIG: 5573123E93 - Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione, nelle aree adibite a sedi dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla provincia di Campobasso – Liquidazione e pagamento periodo marzo 2016 ditta Aquila S.r.l. - |
| Aquila s.r.l. | 39160.57 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | OGGETTO: CIG: 5573123E93 - Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione, nelle aree adibite a sedi dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla provincia di Campobasso – Liquidazione e pagamento periodo marzo 2016 ditta Aquila S.r.l. - |
| Aquila S.r.l. | 1864,00 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | Sistema antintrusione con teleallarme - Sostituzione apparati essenziali presso l'Itas San Pardo di Larino. Liquidazione e pagamento fattura ditta Aquila S.r.l. |
| Aquila S.r.l. | 1864,00 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | Sistema antintrusione con teleallarme - Sostituzione apparati essenziali presso l'Itas San Pardo di Larino. Liquidazione e pagamento fattura ditta Aquila S.r.l. |
| Aquila S.r.l. | 1864,00 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | Sistema antintrusione con teleallarme - Sostituzione apparati essenziali presso l'Itas San Pardo di Larino. Liquidazione e pagamento fattura ditta Aquila S.r.l. |
| Aquila S.r.l. | 1864,00 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | Sistema antintrusione con teleallarme - Sostituzione apparati essenziali presso l'Itas San Pardo di Larino. Liquidazione e pagamento fattura ditta Aquila S.r.l. |
| AQUILA S.r.l. | 6240,00 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Petrella Nicola | Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione nelle aree adibite a sedi di convitti e degli istituti di istruzione secondaria dipendenti dalla Provincia di Campobasso - Ditta Aquila srl - Canone Gennaio 2013 -Marzo 2013. |
| AQUILA S.r.l. con sede in Ortona (Ch) alla via Civiltà del Lavoro n°5 | 4778.22 | Carmine Pace | Stefania Mitra | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | CIG: 5573123E93 - Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione, nelle aree adibite a sedi dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla provincia di Campobasso – Liquidazione e pagamento periodo novembre 2015 ditta Aquila S.r.l. - |
| AQUILA S.r.l. con sede in Ortona (Ch) alla via Civiltà del Lavoro n°5 | 4778.22 | Carmine Pace | Stefania Mitra | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | CIG: 5573123E93 - Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione, nelle aree adibite a sedi dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla provincia di Campobasso – Liquidazione e pagamento periodo novembre 2015 ditta Aquila S.r.l. - |
| AQUILA S.r.l. con sede in Ortona (Ch) alla via Civiltà del Lavoro n°5 | 14334,66 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | CIG: 5573123E93 - Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione, nelle aree adibite a sedi dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla provincia di Campobasso – Liquidazione e pagamento periodo dicembre2015 - gennaio e febbraio 2016 ditta Aquila S.r.l. |
| AQUILA S.r.l. con sede in Ortona (Ch) alla via Civiltà del Lavoro n°5 | 14334,66 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | CIG: 5573123E93 - Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione, nelle aree adibite a sedi dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla provincia di Campobasso – Liquidazione e pagamento periodo dicembre2015 - gennaio e febbraio 2016 ditta Aquila S.r.l. |
| AQUILA S.r.l. con sede in Ortona (Ch) alla via Civiltà del Lavoro n°5 | 14334,66 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | CIG: 5573123E93 - Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione, nelle aree adibite a sedi dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla provincia di Campobasso – Liquidazione e pagamento periodo dicembre2015 - gennaio e febbraio 2016 ditta Aquila S.r.l. |
| AQUILA S.r.l. con sede in Ortona (Ch) alla via Civiltà del Lavoro n°5 | 14334,66 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | CIG: 5573123E93 - Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione, nelle aree adibite a sedi dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla provincia di Campobasso – Liquidazione e pagamento periodo dicembre2015 - gennaio e febbraio 2016 ditta Aquila S.r.l. |
| AQUILA S.r.l. con sede in Ortona (Ch) alla via Civiltà del Lavoro n°5 | 14334,66 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | CIG: 5573123E93 - Servizio di vigilanza con radioallarme con pronto intervento e connessa gestione, sorveglianza e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione, nelle aree adibite a sedi dei convitti e degli istituti di istruzione secondaria superiore dipendenti dalla provincia di Campobasso – Liquidazione e pagamento periodo dicembre2015 - gennaio e febbraio 2016 ditta Aquila S.r.l. |
| Arch Burattini Michele | € 18.479,73 | Giovanna Iannelli | Giampiero Di Stefano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Nuove opere e manutenzione edilizia scolastica | Demolizione e ricostruzione Liceo Scientifico di Riccia – I lotto CUP B91I08000010003 1- Liquidazione saldo competenze professionali coordinatore per l'esecuzione. |
| Arch. FUSCO LELIA | 4580,31 | Carmine Pace | Antonio Plescia | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP: B83D14001430002 e CIG: 5982134524 - Fondi APQ Infrastrutture Viarie, ex D. Lgs. n. 112/98 . Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. del Gruppo Stradale n°7 di Casacalenda - Progetto 3 - Competenze professionali per l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Provvedimenti |
| Arch. FUSCO LELIA | 4580,31 | Carmine Pace | Antonio Plescia | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP: B83D14001430002 e CIG: 5982134524 - Fondi APQ Infrastrutture Viarie, ex D. Lgs. n. 112/98 . Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. del Gruppo Stradale n°7 di Casacalenda - Progetto 3 - Competenze professionali per l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Provvedimenti |
| ARCH. GIUSEPPE SPINA | 7009,69 | Giovanna Iannelli | Antonio Di Cesare | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Di Cesare Antonio | “Collegamento tra F.V. Tappino – Stazione Ripabottoni – S. Elia a Pianisi – lotto di completamento” per l’importo di € 2.840.512,94 (ID n. 36 - codice scheda n. 1834/13) finanziato con deliberazione CIPE n. 142/1999. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI. |
| arch.Antonella Russo | LORDO 1.311,71 NETTO A PAGARE 1.099,15 | Matteo Iacovelli | Silvana D'Amico | 1° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Studi e Consulenze | Tribunale di Lucera: proc. r.g.e. n.89/06: ordinanza del G.E. di liquidazione onorario in favore del CTU arch. Antonella Russo: liquidazione e pagamento. |
| ARES | 43432,00 | Pellegrino Amore | Angelo Maio | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro per l'impiego Campobasso | Liquidazione e pagamento fattura in favore della soc. Ares scarl- periodo dal 02/01/2015 al 02/02/2015 |
| ARES | 43432,00 | Pellegrino Amore | Angelo Maio | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro per l'impiego Campobasso | Liquidazione e pagamento fattura in favore della soc. Ares scarl- periodo dal 02/01/2015 al 02/02/2015 |
| ARES | 43432,00 | Pellegrino Amore | Angelo Maio | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro per l'impiego Campobasso | Liquidazione e pagamento fattura in favore della soc. Ares scarl- periodo dal 02/01/2015 al 02/02/2015 |
| ARES | 43432,00 | Pellegrino Amore | Angelo Maio | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro per l'impiego Campobasso | Liquidazione e pagamento fattura in favore della soc. Ares scarl- periodo dal 02/01/2015 al 02/02/2015 |
| Ares - scarl - Campobasso | 7.861,92 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione delle politiche attive del lavoro | liquidazione parziale fattura n. 16 - soc. Ares |
| Ares - scarl - Campobasso | 7.861,92 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione delle politiche attive del lavoro | liquidazione parziale fattura n. 16 - soc. Ares |
| Ares - scarl - Campobasso | 7.861,92 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione delle politiche attive del lavoro | liquidazione parziale fattura n. 16 - soc. Ares |
| Ares - scarl - Campobasso | 7.861,92 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione delle politiche attive del lavoro | liquidazione parziale fattura n. 16 - soc. Ares |
| Ares - scarl - Campobasso | 7.861,92 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione delle politiche attive del lavoro | liquidazione parziale fattura n. 16 - soc. Ares |
| Ares - scarl - Campobasso | 7.861,92 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione delle politiche attive del lavoro | liquidazione parziale fattura n. 16 - soc. Ares |
| Ares - C.da Colle delle Api snc - Campobasso | 75.242,01 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Ares ottobre - dicembre 2013 - servizi di accoglienza ed orientamento primo livello presso i due Cpi di Campobasso e Termoli |
| ARES a rl | 41.480,00 | Matteo Iacovelli | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | Ares - liquidazione mese di aprile 2014 - |
| Ares Scar l- Via Colle delle Api | 17.383,05 | Paolo D'Anello | Angelo Maio | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro per l'impiego Campobasso | Servizi accoglienza e informazioni-provvedimenti |
| Ares Scar l- Via Colle delle Api | 17.383,05 | Paolo D'Anello | Angelo Maio | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro per l'impiego Campobasso | Servizi accoglienza e informazioni-provvedimenti |
| ARES Scarl | 94.786,68 | Pellegrino Amore | Angelo Maio | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro per l'impiego Campobasso | Liquidazione servizio accoglienza e informazione svolto dalla soc. ARES Scarl mesi di settembre- ottobre e novembre nell'ambito del progetto qualificazione dei servizi per il lavoro |
| Ares scarl | 5.197,20 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione saldo 20% servizio supporto amministrativo GAV |
| ares scarl | 50.161,34 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | LIQUIDAZIONE ARES GENNAIO E FEBBRAIO 2014 |
| Ares scarl | 41.480,00 | Matteo Iacovelli | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | servizio di accoglienza, informazione, mediazione tra domanda ed offerta di lavoro presso i CPI - provvedimenti |
| ARES scarl | 390,00 | Vincenzo Toma | Marcello Vecchiarelli | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro per l'impiego Termoli | Liquidazione e pagamento formazione a catalogo |
| Ares scarl | 16.627,52 | Paolo D'Anello | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione dicembre 2014 - Ati Ares Digis |
| ARES Scarl | 15797,78 | Pellegrino Amore | Angelo Maio | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro per l'impiego Campobasso | Liquidazione il favore della Soc. Ares SCARL fattura per l'attività di accoglienza svolta presso i Centri per l'Impiego della Provincia di Campobasso fino al 15/12/2015 |
| Ares scarl | 147.679,00 | Pellegrino Amore | Angelo Maio | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro per l'impiego Campobasso | liquidazione e pagamento in favore dell'ARES scarl per le attività di accoglienza e informazione svolta nei mesi da aprile ad agosto 2015 |
| Ares scarl | 147.679,00 | Pellegrino Amore | Angelo Maio | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro per l'impiego Campobasso | liquidazione e pagamento in favore dell'ARES scarl per le attività di accoglienza e informazione svolta nei mesi da aprile ad agosto 2015 |
| Ares scarl | 147.679,00 | Pellegrino Amore | Angelo Maio | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro per l'impiego Campobasso | liquidazione e pagamento in favore dell'ARES scarl per le attività di accoglienza e informazione svolta nei mesi da aprile ad agosto 2015 |
| Ares scarl | 147.679,00 | Pellegrino Amore | Angelo Maio | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro per l'impiego Campobasso | liquidazione e pagamento in favore dell'ARES scarl per le attività di accoglienza e informazione svolta nei mesi da aprile ad agosto 2015 |
| Ares scarl | 147.679,00 | Pellegrino Amore | Angelo Maio | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro per l'impiego Campobasso | liquidazione e pagamento in favore dell'ARES scarl per le attività di accoglienza e informazione svolta nei mesi da aprile ad agosto 2015 |
| Ares scarl | 147.679,00 | Pellegrino Amore | Angelo Maio | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro per l'impiego Campobasso | liquidazione e pagamento in favore dell'ARES scarl per le attività di accoglienza e informazione svolta nei mesi da aprile ad agosto 2015 |
| Ares scarl | 10.506,43 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione ares - supporto amministrativo Gav |
| Ares scarl | € 24.875,10 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione fattura n. 22/2013 - Digis - servizio di orientamento e accoglienza |
| Ares scarl | 9.438,00 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione servizio cittadinanza attiva ed inclusione |
| Ares scarl | 6.344,00 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione servizio complementare assistenza alla comunicazione |
| Ares Scarl | 46.403,34 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione assistenza alla comunicazione e mediazione scolastica - annualità 2012/2013 - fattura n. 31/2013 |
| Ares scarl | 42.316,92 | Matteo Iacovelli | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazionw Ares - servizio di accoglienza, informazione, orientamento e mediazione tra domanda ed offerta di lavoro - marzo 2014 |
| ARES scarl | 3.986,96 | Matteo Iacovelli | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Ares - implementazione attività di genere |
| ARES scarl | 3.986,96 | Matteo Iacovelli | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Ares - implementazione attività di genere |
| ARES scarl | 3.986,96 | Matteo Iacovelli | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Ares - implementazione attività di genere |
| ARES scarl | 29.460,60 | Matteo Iacovelli | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione somma a saldo - partner ARES - progetto FEI CERTLAB |
| ARES scarl | 29.460,60 | Matteo Iacovelli | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione somma a saldo - partner ARES - progetto FEI CERTLAB |
| ARES scarl | 29.460,60 | Matteo Iacovelli | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione somma a saldo - partner ARES - progetto FEI CERTLAB |
| ARES scarl | 29.460,60 | Matteo Iacovelli | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione somma a saldo - partner ARES - progetto FEI CERTLAB |
| Ares Scarl | 25.875,10 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione fattura Ares - servizio di accoglienza e primo orientamento |
| Ares scarl | 16.627,52 | Paolo D'Anello | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Ati: Ares Digis - Mese di novembre 2014 - qualificazione dei servizi per il lavoro - Masterplan 2007/2013 |
| Ares scarl - Cda Colle delle Api - Campobasso | 14.600,00 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione fattura n. 3 - servizio di assistenza alla comunicazione e mediazione scoalstica |
| ares scarl - C.da Colle delle Api - Campobasso | 24.875,10 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione fattura n. 1/2013 - Ares scarl |
| Ares scarl - Via Colle delle Api - Campobasso | 8.170,00 | Matteo Iacovelli | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | programma di interventi e iniziative di genere - Ufficio Consigliera di parità - provvedimenti |
| ares scarl - via colle delle api, Campobasso | 5.922,50 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione fattura n. 83/2012 |
| Ares scarl - Campobasso | 6.344,00 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | servizio complementare al servizio di assitenza alla comunicazione e mediazione inerente attività di rilevazione dati ed indagine conoscitiva - studenti disabili - |
| ARES soc. cooperativa | 15.184,00 | Vincenzo Toma | Vincenzo Toma | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | servizio di assistenza alla comunicazione e mediazione scolastica - provvedimenti |
| Ares Soc.Cooperativa scarl | 30.216,16 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione servizio assistenza alla comunicazione e mediazione scolastica - fattura n. 24 |
| ARES S.COOP.A R.L. | 1936 | Vincenzo Toma | Marcello Vecchiarelli | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro per l'impiego Termoli | Liquidazione ARES s.coo.a r.l. - portale web raccolta domande Guardie Volontarie Ambientali |
| Arpa Molise | 8732,14 | Gabriella Santoro | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche DPR 462/01 - Liquidazione e pagamento fattura Arpa Molise - CIG Z4617BA148 |
| Arpa Molise | 8732,14 | Gabriella Santoro | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche DPR 462/01 - Liquidazione e pagamento fattura Arpa Molise - CIG Z4617BA148 |
| Arpa Molise | 65.36 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | D.P.R. 30 Aprile 1999, n. 162, visite periodiche biennali di controllo impianti ascensore. Liquidazione e pagamento impianto Via Veneto c/o I.T.C. Pilla Campobasso - ARPA Molise - CIG ZE90AC67DA |
| Arpa Molise | 65.36 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | D.P.R. 30 Aprile 1999, n. 162, visite periodiche biennali di controllo impianti ascensore. Liquidazione e pagamento impianto Via Veneto c/o I.T.C. Pilla Campobasso - ARPA Molise - CIG ZE90AC67DA |
| Arpa Molise | 65.36 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | D.P.R. 30 Aprile 1999, n. 162, visite periodiche biennali di controllo impianti ascensore. Liquidazione e pagamento impianto Via Veneto c/o I.T.C. Pilla Campobasso - ARPA Molise - CIG ZE90AC67DA |
| ARPA Molise | 65.35 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Verifica periodica biennale mediante organismi qualificati individuati dal Ministero dell’industria del Commercio e dell’Artigianato ai sensi della direttiva n. 96/16/CE - Ascensore Via Milano c/o sede Provincia Campobasso - ARPA Molise. |
| ARPA Molise | 65.35 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Verifica periodica biennale mediante organismi qualificati individuati dal Ministero dell’industria del Commercio e dell’Artigianato ai sensi della direttiva n. 96/16/CE - Ascensore Via Milano c/o sede Provincia Campobasso - ARPA Molise. |
| Arpa Molise | 65.35 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Verifica periodica biennale degli impianti ascensori. Art. 13 del D.P.R. 30.04.1999, n. 162. Impianto n. 22N 64019 - Trivento - Liquidazione nota di fatturazione a ARPA Molise - CIG ZE90AC67DA. |
| Arpa Molise | 65.35 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Verifica periodica biennale degli impianti ascensori. Art. 13 del D.P.R. 30.04.1999, n. 162. Impianto n. 22N 64019 - Trivento - Liquidazione nota di fatturazione a ARPA Molise - CIG ZE90AC67DA. |
| Arpa Molise | 53,57 | Gabriella Santoro | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Verifica periodica biennale degli ascensori - art. 13 D.P.R. n. 162 - Ist. Tecnico per Geometri di Campobasso - Liquidazione e pagamento Arpa Molise - CIG ZE90AC67DA |
| Arpa Molise | 53,57 | Gabriella Santoro | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Verifica periodica biennale degli ascensori - art. 13 D.P.R. n. 162 - Ist. Tecnico per Geometri di Campobasso - Liquidazione e pagamento Arpa Molise - CIG ZE90AC67DA |
| Arpa Molise | 374.99 | Gabriella Santoro | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Verifica periodica biennale degli ascensori ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 30.04.2001, n. 162 - Liquidazione e pagamento fattura Arpa Molise - CIG ZE90AC67DA
|
| Arpa Molise | 374.99 | Gabriella Santoro | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Verifica periodica biennale degli ascensori ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 30.04.2001, n. 162 - Liquidazione e pagamento fattura Arpa Molise - CIG ZE90AC67DA
|
| Arpa Molise | 374.99 | Gabriella Santoro | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Verifica periodica biennale degli ascensori ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 30.04.2001, n. 162 - Liquidazione e pagamento fattura Arpa Molise - CIG ZE90AC67DA
|
| Arpa Molise | 374.99 | Gabriella Santoro | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Verifica periodica biennale degli ascensori ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 30.04.2001, n. 162 - Liquidazione e pagamento fattura Arpa Molise - CIG ZE90AC67DA
|
| Arpa Molise | 374.99 | Gabriella Santoro | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Verifica periodica biennale degli ascensori ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 30.04.2001, n. 162 - Liquidazione e pagamento fattura Arpa Molise - CIG ZE90AC67DA
|
| ARPA Molise | 180.67 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Verifica periodica biennale ascensori mediante organismi qualificati art. 13 del D.P.R. n, 162/99 - Impianti C-81-001/08 - 22N 64019 - CB 29/10 - Liquidazione e pagamento fatture - ARPA Molise. |
| ARPA Molise | 180.67 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Verifica periodica biennale ascensori mediante organismi qualificati art. 13 del D.P.R. n, 162/99 - Impianti C-81-001/08 - 22N 64019 - CB 29/10 - Liquidazione e pagamento fatture - ARPA Molise. |
| ARPA Molise | 180.67 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Verifica periodica biennale ascensori mediante organismi qualificati art. 13 del D.P.R. n, 162/99 - Impianti C-81-001/08 - 22N 64019 - CB 29/10 - Liquidazione e pagamento fatture - ARPA Molise. |
| ARPA Molise | 180.67 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Verifica periodica biennale ascensori mediante organismi qualificati art. 13 del D.P.R. n, 162/99 - Impianti C-81-001/08 - 22N 64019 - CB 29/10 - Liquidazione e pagamento fatture - ARPA Molise. |
| Arpa Molise | 160.71 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Verifica periodica biennale impianti ascensori mediante organismi qualificati individuati dal Ministero dell’industria del Commercio e dell’Artigianato (D.P.R. 30 Aprile 1999, n. 162) - Liquidazione e pagamento fattura ad ARPA Molise verifica impianti ascensori n. 22NZ2539 (Boccardi - Termoli), n. CB 240/90 (Biblioteca - Campobasso), n. CB 106/83 (Boccardi - Termoli) - |
| Arpa Molise | 160.71 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Verifica periodica biennale impianti ascensori mediante organismi qualificati individuati dal Ministero dell’industria del Commercio e dell’Artigianato (D.P.R. 30 Aprile 1999, n. 162) - Liquidazione e pagamento fattura ad ARPA Molise verifica impianti ascensori n. 22NZ2539 (Boccardi - Termoli), n. CB 240/90 (Biblioteca - Campobasso), n. CB 106/83 (Boccardi - Termoli) - |
| Arpa Molise | 160.71 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Verifica periodica biennale impianti ascensori mediante organismi qualificati individuati dal Ministero dell’industria del Commercio e dell’Artigianato (D.P.R. 30 Aprile 1999, n. 162) - Liquidazione e pagamento fattura ad ARPA Molise verifica impianti ascensori n. 22NZ2539 (Boccardi - Termoli), n. CB 240/90 (Biblioteca - Campobasso), n. CB 106/83 (Boccardi - Termoli) - |
| Arpa Molise | 160.10 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Petrella Nicola | Verifica periodica biennale ascensori, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 30.04.2001 - Liquidazione note di fatturazione ARPA Molis. |
| ARPA Molise | 130.71 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Petrella Nicola | Verifica periodica biennale ascensori mediante organismi qualificati individuati dal Ministero dell’industria del Commercio e dell’Artigianato ai sensi della direttiva n. 96/16/CE - Ascensori CB 157/08, CB 156/08 - Liquidazione ARPA Molise. |
| ARPA Molise | 1115.72 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Impianti edilizia civile e scolastica | CIG ZE90AC67DA - Verifica periodica biennale impianti ascensori mediante organismi qualificati individuati dal Ministero dell’industria del Commercio e dell’Artigianato ai sensi della direttiva n. 96/16/CE - Arpa Molise - Liquidazione nota di fatturazione. |
| ARPA MOLISE | 107.14 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Verifica periodica biennale impianti ascensori art. 13 del D.P.R. 30.04.1999, n. 162 - Impianti: C06-013/06 IPIA, via S. Giovanni (Campobasso) - C06-014/06, P.zza Molise – Ufficio del Lavoro (Campobasso) - Liquidazione e pagamento ARPA Molise. CIG ZE90AC67DA |
| ARPA MOLISE | 107.14 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Verifica periodica biennale impianti ascensori art. 13 del D.P.R. 30.04.1999, n. 162 - Impianti: C06-013/06 IPIA, via S. Giovanni (Campobasso) - C06-014/06, P.zza Molise – Ufficio del Lavoro (Campobasso) - Liquidazione e pagamento ARPA Molise. CIG ZE90AC67DA |
| ARPA MOLISE | 107.14 | Giovanna Iannelli | Nicola arch Petrella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia civile e impianti del patrimonio edilizio e gestione calore | Verifica periodica biennale impianti ascensori art. 13 del D.P.R. 30.04.1999, n. 162 - Impianti: C06-013/06 IPIA, via S. Giovanni (Campobasso) - C06-014/06, P.zza Molise – Ufficio del Lavoro (Campobasso) - Liquidazione e pagamento ARPA Molise. CIG ZE90AC67DA |
| ARPA Molise | 106,94 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | Verifica periodica biennale degli ascensori art. 13 D.P.R. n. 162 -Istituto ITI e Liceo Galanti - Campobasso.Liquidazione e pagamento fattura ARPA Molise |
| ARPA Molise | 106,94 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | Verifica periodica biennale degli ascensori art. 13 D.P.R. n. 162 -Istituto ITI e Liceo Galanti - Campobasso.Liquidazione e pagamento fattura ARPA Molise |
| ARPA Molise | 106,94 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | Verifica periodica biennale degli ascensori art. 13 D.P.R. n. 162 -Istituto ITI e Liceo Galanti - Campobasso.Liquidazione e pagamento fattura ARPA Molise |
| ARPA Molise | 106,94 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | Verifica periodica biennale degli ascensori art. 13 D.P.R. n. 162 -Istituto ITI e Liceo Galanti - Campobasso.Liquidazione e pagamento fattura ARPA Molise |
| ARPA Molise | 106,94 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | Verifica periodica biennale degli ascensori art. 13 D.P.R. n. 162 -Istituto ITI e Liceo Galanti - Campobasso.Liquidazione e pagamento fattura ARPA Molise |
| ARPA Molise | 106,94 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | Verifica periodica biennale degli ascensori art. 13 D.P.R. n. 162 -Istituto ITI e Liceo Galanti - Campobasso.Liquidazione e pagamento fattura ARPA Molise |
| ARPA Molise | 106,94 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | Verifica periodica biennale degli ascensori art. 13 D.P.R. n. 162 -Istituto ITI e Liceo Galanti - Campobasso.Liquidazione e pagamento fattura ARPA Molise |
| ARPA MOLISERì | 53,57 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | Verifica periodica biennale degli ascensori art. 13 D.P.R. n. 162. Istituto IPSAR Via Foce dell'Angelo Termoli.Liquidazione e pagamento fattura ARPA Molise. |
| ARPA MOLISERì | 53,57 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | Verifica periodica biennale degli ascensori art. 13 D.P.R. n. 162. Istituto IPSAR Via Foce dell'Angelo Termoli.Liquidazione e pagamento fattura ARPA Molise. |
| ARPA MOLISERì | 53,57 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Verifica e Valutazione Progetti Gestione Calore ed Impianti Patrimonio | Verifica periodica biennale degli ascensori art. 13 D.P.R. n. 162. Istituto IPSAR Via Foce dell'Angelo Termoli.Liquidazione e pagamento fattura ARPA Molise. |
| Arredei Ufficio | 3.947,19 | Matteo Iacovelli | Mariateresa D'Amico | 1° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Contenzioso Stragiudiziale | Acquisto negoziato arredi. Adempimento dd n. 2693 del 28.12.2012. Atto di liquidazione e pagamento |
| ARREDI UFFICI | €. 433,00 | Gabriella Santoro | Enrica Luciano | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura e Protocollo Comunicazione | Progetto Youth Adrinet: liquidazione e pagamento Arredi Uffici per materiale cancelleria centri di aggregazione giovanili. |
| Arredi Uffici di | 149,45 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento cappellini per attività presso le scuole |
| Arredi Uffici di | 149,45 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento cappellini per attività presso le scuole |
| Arredi Uffici di | 149,45 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento cappellini per attività presso le scuole |
| Arredi Uffici di | 149,45 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento cappellini per attività presso le scuole |
| Arredi Uffici di | 149,45 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento cappellini per attività presso le scuole |
| Arredi Uffici di | 149,45 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento cappellini per attività presso le scuole |
| Arredi Uffici di Felice Esterina sas via Gazzani 22/c - 86100 Campobasso | 1638,80 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct -liquidazione e pagamento ditta Arredi Uffici |
| Arredi Uffici di Felice Esterina sas via Gazzani 22/c - 86100 Campobasso | 1638,80 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct -liquidazione e pagamento ditta Arredi Uffici |
| Arredi Uffici di Felice Esterina sas via Gazzani 22/c - 86100 Campobasso | 1638,80 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct -liquidazione e pagamento ditta Arredi Uffici |
| Arredi Uffici di Felice Esterina sas via Gazzani 22/c - 86100 Campobasso | 1638,80 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct -liquidazione e pagamento ditta Arredi Uffici |
| Arredi Uffici di Felice Esterina sas via Gazzani 22/c - 86100 Campobasso | 1638,80 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct -liquidazione e pagamento ditta Arredi Uffici |
| ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA & C. | 2976,80 | Matteo Iacovelli | Marcello Vecchiarelli | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro per l'impiego Termoli | Fornitura risme di carta - liquidazione e pagamento Arredi Uffici & C. |
| Arredi Uffici di Felice Esterina & C. s.a.s. - via Gazzani 22/C - 86100 Campobasso | 597.80 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | MEPA - RdO n° 586214 Centro di Informazione Europe Direct - Fornitura di n° 200 cappellini personalizzati - CIG: Z6E10ABDF6 - Aggiudicazione. |
| Arredi Uffici di Felice Esterina & C. s.a.s. - via Gazzani 22/C - 86100 Campobasso | 597.80 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | MEPA - RdO n° 586214 Centro di Informazione Europe Direct - Fornitura di n° 200 cappellini personalizzati - CIG: Z6E10ABDF6 - Aggiudicazione. |
| Arredi uffici di Felice Esterina & C. via Gazzani - 86100 Campobasso | 99,99 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento ditta Arredi Uffici per fornitura toner |
| Arredi uffici di Felice Esterina & C. via Gazzani - 86100 Campobasso | 99,99 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento ditta Arredi Uffici per fornitura toner |
| Arredi uffici di Felice Esterina & C. via Gazzani - 86100 Campobasso | 99,99 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento ditta Arredi Uffici per fornitura toner |
| ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA &C. SAS | 20.313,00 | Gabriella Santoro | Enrica Luciano | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura e Protocollo Comunicazione | Progetto Youth Adrinet: liquidazione e pagamento arredi e materiale di cancelleria Ditta Arredi Uffici. |
| Arredi Ufficio di Felice Esterina & C. | 274,60 | Pellegrino Amore | Daniela Armasano | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Comunicazione pubblica e servizi generali | Acquisto materiale di cancelleria e monitor. Pagamento fatture |
| Arredi Ufficio di Felice Esterina & C. | 332,77 | Pellegrino Amore | Daniela Armasano | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Comunicazione pubblica e servizi generali | Fornitura toner e cancelleria. Pagamento fatture |
| Art PZ di Pietro Zullo | 150,00 | Gabriella Santoro | Vincenzo Lombardi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Biblioteca Provinciale | Biblioteca provinciale. Attività culturali estive. Delibera di G.P. n.89 del 26.06.2013. Concerto percussioni. Servizio di trasporto ed allestimento strumenti musicali. Ditta Art PZ di Isernia. Liquidazione. Pagamento attraverso economo. |
| arti grafiche la regione | 943,80 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | affidamento arti grafiche la regione - progetto paint your choice - programma azioneProvinceGiovani |
| Arti Grafiche La Regione | 1920 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - Evento Dibattito regionale sul futuro dell'UE modulo 7c - affidamento pubblicazione |
| ARTI GRAFICHE LA REGIONE | 169,40 | Pellegrino Amore | Ida Carosella | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Risorse umane e relazioni sindacali | RESOCONTO MANIFESTAZIONE "AD UN PASSO DALLA VITA". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE E SPESE. |
| Arti Grafiche La Regione | 943,80 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione arti Grafiche La Regione - Pro getto Paint your choice - stampa materiale divulgativo |
| Arti Grafiche La Regione - C/da Pesco Farese - 86025 Ripalimosani | 1996,80 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento ditta Arti Grafiche La Regione - Ripalimosani |
| Arti Grafiche La Regione srl | 7.865,00 | Gabriella Santoro | Loredana Lepore | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura e Protocollo Comunicazione | Acquisto pubblicazione di promozione turistica: Tracce. Liquidazione e pagamento Arti Grafiche La Regione. |
| ARTI GRAFICHE LA REGIONE SRL | 1500,00 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | affidamento servizio di stampa - pubblicazione e disseminazione risultati del progetto Paint your choice - Programma AzioneProvinceGiovani 2012 |
| Arti Grafiche La Regione srl – C.da Pesco Farese 5 Ripalimosani, | 1500,00 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione arti grafiche - pubblicazione finale - progetto Paint your choice - Programma AzioneProvinceGiovani 2012 |
| Ar.COS di Antonio Armonico | 85936,30 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | CUP B35D12000160001 Progetto pilota di adeguamento sismico del Liceo Scientifico “A. Romita” di Campobasso – Interventi di adeguamento sismico generale –1° lotto – Variante al permesso di costruire n. 13/2008 -Lavori complementari per l’utilizzo dei corpi B e D del Liceo Scientifico “A. Romita” di Campobasso” - Approvazione conto finale e regolare esecuzione, liquidazione e pagamento saldo finale impresa esecutrice-. |
| Ar.COS di Antonio Armonico | 85936,30 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | CUP B35D12000160001 Progetto pilota di adeguamento sismico del Liceo Scientifico “A. Romita” di Campobasso – Interventi di adeguamento sismico generale –1° lotto – Variante al permesso di costruire n. 13/2008 -Lavori complementari per l’utilizzo dei corpi B e D del Liceo Scientifico “A. Romita” di Campobasso” - Approvazione conto finale e regolare esecuzione, liquidazione e pagamento saldo finale impresa esecutrice-. |
| Ar.COS di Antonio Armonico | 85936,30 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | CUP B35D12000160001 Progetto pilota di adeguamento sismico del Liceo Scientifico “A. Romita” di Campobasso – Interventi di adeguamento sismico generale –1° lotto – Variante al permesso di costruire n. 13/2008 -Lavori complementari per l’utilizzo dei corpi B e D del Liceo Scientifico “A. Romita” di Campobasso” - Approvazione conto finale e regolare esecuzione, liquidazione e pagamento saldo finale impresa esecutrice-. |
| Ar.COS di Antonio Armonico | 85936,30 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | CUP B35D12000160001 Progetto pilota di adeguamento sismico del Liceo Scientifico “A. Romita” di Campobasso – Interventi di adeguamento sismico generale –1° lotto – Variante al permesso di costruire n. 13/2008 -Lavori complementari per l’utilizzo dei corpi B e D del Liceo Scientifico “A. Romita” di Campobasso” - Approvazione conto finale e regolare esecuzione, liquidazione e pagamento saldo finale impresa esecutrice-. |
| Ar.COS di Antonio Armonico | 85936,30 | Carmine Pace | Giampiero Di Stefano | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | CUP B35D12000160001 Progetto pilota di adeguamento sismico del Liceo Scientifico “A. Romita” di Campobasso – Interventi di adeguamento sismico generale –1° lotto – Variante al permesso di costruire n. 13/2008 -Lavori complementari per l’utilizzo dei corpi B e D del Liceo Scientifico “A. Romita” di Campobasso” - Approvazione conto finale e regolare esecuzione, liquidazione e pagamento saldo finale impresa esecutrice-. |
| AR.COS di Armonico Antonio | 178183,08 | Giovanna Iannelli | Giampiero Di Stefano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Nuove opere e manutenzione edilizia scolastica | CUP B35D12000160001 - Progetto pilota di adeguamento sismico del Liceo Scientifico "A. Romita" di Campobasso - Interventi di adeguamento sismico generale - 1° lotto - Variante al permesso di costruire n. 13/2008 - Lavori complementari per l'utilizzo dei corpi B e D - Connettivo e sistemazione esterna - Liquidazione e pagamento n. 3 Stato di avanzamento-. |
| AR.COS di Armonico Antonio | 178183,08 | Giovanna Iannelli | Giampiero Di Stefano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Nuove opere e manutenzione edilizia scolastica | CUP B35D12000160001 - Progetto pilota di adeguamento sismico del Liceo Scientifico "A. Romita" di Campobasso - Interventi di adeguamento sismico generale - 1° lotto - Variante al permesso di costruire n. 13/2008 - Lavori complementari per l'utilizzo dei corpi B e D - Connettivo e sistemazione esterna - Liquidazione e pagamento n. 3 Stato di avanzamento-. |
| AR.COS di Armonico Antonio | 178183,08 | Giovanna Iannelli | Giampiero Di Stefano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Nuove opere e manutenzione edilizia scolastica | CUP B35D12000160001 - Progetto pilota di adeguamento sismico del Liceo Scientifico "A. Romita" di Campobasso - Interventi di adeguamento sismico generale - 1° lotto - Variante al permesso di costruire n. 13/2008 - Lavori complementari per l'utilizzo dei corpi B e D - Connettivo e sistemazione esterna - Liquidazione e pagamento n. 3 Stato di avanzamento-. |
| AR.COS. di Antonio Armonico | 142849,14 | Giovanna Iannelli | Giampiero Di Stefano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Nuove opere e manutenzione edilizia scolastica | CUP B35D12000160001 - Progetto pilota di adeguamento sismico del Liceo Scientifico "A. Romita" di Campobasso - Interventi di adeguamento sismico generale - 1° Lotto - Variante al permesso di costruire n. 13/2008 - Lavori complementari per l'utilizzo dei corpi B e D - Connettivo e sistemazione esterna- Liquidazione e pagamento n. 2 Stato di avnzamento-. |
| AR.COS. impresa edile geom.Antonio Armonico | 455.193,13 | Giorgio Carissimi | Maurizio Geremia | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centrale Unica degli Appalti | CIG 5025567D12 - Procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi al progetto pilota di adeguamento sismico del Liceo Scientifico "A.Romita" di Campobasso - Interventi di adeguamento sismico generale - Primo lotto - Lavori complementari per l'utilizzo dei corpi B e D - Connettivo e sistemazione esterna (CUP B35D12000160001) - Aggiudicazione definitiva alla ditta AR.COS. Impresa Edile del geom.Antonio Armonico. |
| ASD POLISPORTIVA CARMINE RICCIA | 1.000,00 | Gabriella Santoro | Enrica Luciano | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Sport e Istruzione | Interventi nel campo dello sport:progetti sportivi 2012. D. G. 253/12. Liquidazione e pagamento ASD POLISPORTIVA CARMINE RICCIA. |
| ASEC CONFESERCENTI - VIA TROMBETTA 5/F - 86100 CAMPOBASSO | 1000,00 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento ASEC Confesercenti per manifestazione Villaggio Molise |
| ASEC CONFESERCENTI - VIA TROMBETTA 5/F - 86100 CAMPOBASSO | 1000,00 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento ASEC Confesercenti per manifestazione Villaggio Molise |
| ASEC CONFESERCENTI - VIA TROMBETTA 5/F - 86100 CAMPOBASSO | 1000,00 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento ASEC Confesercenti per manifestazione Villaggio Molise |
| ASEC CONFESERCENTI - VIA TROMBETTA 5/F - 86100 CAMPOBASSO | 1000,00 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento ASEC Confesercenti per manifestazione Villaggio Molise |
| ASFALTI TRIGNO S.r.l. | 69.525,30 | Carmine Pace | Pasquale Stoppiello | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP B77H16000050001 e CIG 6605729404 - Fondi OCDPC n. 280/2015 - Lavori urgenti per il ripristino della viabilità sulla S.P. n. 163, dal centro abitato di Montenero di Bisaccia alla contrada Pasqualone. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Provvedimenti. |
| ASFALTI TRIGNO S.r.l. | 69.525,30 | Carmine Pace | Pasquale Stoppiello | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP B77H16000050001 e CIG 6605729404 - Fondi OCDPC n. 280/2015 - Lavori urgenti per il ripristino della viabilità sulla S.P. n. 163, dal centro abitato di Montenero di Bisaccia alla contrada Pasqualone. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Provvedimenti. |
| ASFALTI TRIGNO S.r.l. | 69.525,30 | Carmine Pace | Pasquale Stoppiello | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP B77H16000050001 e CIG 6605729404 - Fondi OCDPC n. 280/2015 - Lavori urgenti per il ripristino della viabilità sulla S.P. n. 163, dal centro abitato di Montenero di Bisaccia alla contrada Pasqualone. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Provvedimenti. |
| ASFALTI TRIGNO S.r.l. | 69.525,30 | Carmine Pace | Pasquale Stoppiello | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP B77H16000050001 e CIG 6605729404 - Fondi OCDPC n. 280/2015 - Lavori urgenti per il ripristino della viabilità sulla S.P. n. 163, dal centro abitato di Montenero di Bisaccia alla contrada Pasqualone. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Provvedimenti. |
| Asfalti Trigno s.r.l. | 10.556,71 | Giovanna Iannelli | Antonio Plescia | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Plescia Antonio | CUP: B84E05000030003 - Lavori per il ripristino e il potenziamento dell’attraversamento sul fiume Trigno. Saldo Atto di Collaudo. Provvedimenti. |
| asidea e delta srl | 244,50 | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | CUP: B97H14001460002 - Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. gruppo stradale n. 5 di Riccia - Esercizio 2014 - Intervento 3. Pagamento polizza assicurativa. |
| asidea e delta srl | 244,50 | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | CUP: B97H14001460002 - Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. gruppo stradale n. 5 di Riccia - Esercizio 2014 - Intervento 3. Pagamento polizza assicurativa. |
| ASREM | 2743,30 | Pellegrino Amore | Ida Carosella | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Risorse umane e relazioni sindacali | CORSI DI PRIMO SOCCORSO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ASREM. |
| ASREM | 247,61 | Pellegrino Amore | Ida Carosella | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Risorse umane e relazioni sindacali | VISITE FISCALI DIPENDENTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ASREM. |
| ASREM | 1500,00 | Pellegrino Amore | Ida Carosella | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Risorse umane e relazioni sindacali | Visite fiscali controllo malattia dopendenti. Impegno di spesa. |
| ASREM | 1064,55 | Pellegrino Amore | Ida Carosella | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Risorse umane e relazioni sindacali | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ASREM VISITE MEDICO FISCALI AI DIPENDENTI. |
| ASREM AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE | 237,52 | Pellegrino Amore | Ida Carosella | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Risorse umane e relazioni sindacali | VISITE FISCALI DIPENDENTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ASREM. |
| ASREM CB | € 26.204,16 (iva compresa) | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Larino (CB) alla Via Alberto Marra, n. 8 e 10 (ex presidio ospedaliero "G. Vietri"), di proprietà della ASREM di Campobasso, adibito a sede provvisoria del Liceo Classico e Scientifico "F. D'Ovidio" di Larino. Liquidazione e pagamento del canone posticipato dim locazione II TRIMESTRE 2016. |
| ASREM CB | € 26.204,16 (iva compresa) | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Larino (CB) alla Via Alberto Marra, n. 8 e 10 (ex presidio ospedaliero "G. Vietri"), di proprietà della ASREM di Campobasso, adibito a sede provvisoria del Liceo Classico e Scientifico "F. D'Ovidio" di Larino. Liquidazione e pagamento del canone posticipato dim locazione II TRIMESTRE 2016. |
| ASREM CB | € 26.204,16 (iva compresa) | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Larino (CB) alla Via Alberto Marra, n. 8 e 10 (ex presidio ospedaliero "G. Vietri"), di proprietà della ASREM di Campobasso, adibito a sede provvisoria del Liceo Classico e Scientifico "F. D'Ovidio" di Larino. Liquidazione e pagamento del canone posticipato dim locazione II TRIMESTRE 2016. |
| ASREM CB | € 26.204,16 (iva compresa) | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Larino (CB) alla Via Alberto Marra, n. 8 e 10 (ex presidio ospedaliero "G. Vietri"), di proprietà della ASREM di Campobasso, adibito a sede provvisoria del Liceo Classico e Scientifico "F. D'Ovidio" di Larino. Liquidazione e pagamento del canone posticipato dim locazione II TRIMESTRE 2016. |
| ASREM CB | 26.204,16 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Larino (CB) alla Via Alberto Marra, nn. 8 e 10 (ex presidio ospedalierto "G. Vietri"), di proprietà della ASREM di Campobasso, adibito a sede provvisoria del Liceo Classico e Scientifico "F. D'Ovidio" di Larino. Liquidazione e pagamento del canone di locazione posticipato relativo al III TRIMESTRE 2016. |
| ASREM CB | 26.204,16 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Larino (CB) alla Via Alberto Marra, nn. 8 e 10 (ex presidio ospedalierto "G. Vietri"), di proprietà della ASREM di Campobasso, adibito a sede provvisoria del Liceo Classico e Scientifico "F. D'Ovidio" di Larino. Liquidazione e pagamento del canone di locazione posticipato relativo al III TRIMESTRE 2016. |
| ASREM CB | 26.204,16 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Larino (CB) alla Via Alberto Marra, nn. 8 e 10 (ex presidio ospedaliero "G. Vietri"), di proprietà della ASREM di CB, adibito a sede provvisoria del Liceo Scientifico e Classico "F. D'Ovidio" di Larino. Liquidazione e pagamento del canone di locazione posticipato relativo al IV trimestre 2016. |
| ASREM CB | 26.204,16 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Larino (CB) alla Via Alberto Marra, nn. 8 e 10 (ex presidio ospedaliero "G. Vietri"), di proprietà della ASREM di CB, adibito a sede provvisoria del Liceo Scientifico e Classico "F. D'Ovidio" di Larino. Liquidazione e pagamento del canone di locazione posticipato relativo al IV trimestre 2016. |
| ASREM di Campobasso | 26.204,16 (iva compresa) | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Larino (CB) alla Via Alberto Marra, n. 8 e 10 (ex presidio ospedaliero "G. Vietri"), di proprietà della ASREM di Campobasso, adibito a sede provvisoria del Liceo Classico e Scientifico "F. D'Ovidio" di Larino. Liquidazione e pagamento del canone posticipato di locazione I TRIMESTRE 2016. |
| ASREM di Campobasso | 26.204,16 (iva compresa) | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Larino (CB) alla Via Alberto Marra, n. 8 e 10 (ex presidio ospedaliero "G. Vietri"), di proprietà della ASREM di Campobasso, adibito a sede provvisoria del Liceo Classico e Scientifico "F. D'Ovidio" di Larino. Liquidazione e pagamento del canone posticipato di locazione I TRIMESTRE 2016. |
| Assel - Coop. Soc. Avellino | 7.304,15 | Matteo Iacovelli | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione ASSEL |
| Assel - Coop. Soc. Avellino | 7.304,15 | Matteo Iacovelli | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione ASSEL |
| Assel - Coop. Soc. Avellino | 7.304,15 | Matteo Iacovelli | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione ASSEL |
| ASSIDE & DELTA | 3.747,03 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Proroga 30/06/2015-31/07/2015 - Soc. Reale Mutua Ag Campobasso- Infortuni Cumulativa CIG: 3381564AE1. - Proroga 30/06/2015-31/07/2015 Soc. Reale Mutua Ag Campobasso Libro Matricola CIG: 3381637720- Liquidazioni premi. |
| ASSIDE & DELTA | 3.747,03 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Proroga 30/06/2015-31/07/2015 - Soc. Reale Mutua Ag Campobasso- Infortuni Cumulativa CIG: 3381564AE1. - Proroga 30/06/2015-31/07/2015 Soc. Reale Mutua Ag Campobasso Libro Matricola CIG: 3381637720- Liquidazioni premi. |
| ASSIDE & DELTA | 3.747,03 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Proroga 30/06/2015-31/07/2015 - Soc. Reale Mutua Ag Campobasso- Infortuni Cumulativa CIG: 3381564AE1. - Proroga 30/06/2015-31/07/2015 Soc. Reale Mutua Ag Campobasso Libro Matricola CIG: 3381637720- Liquidazioni premi. |
| ASSIDE & DELTA | 3.747,03 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Proroga 30/06/2015-31/07/2015 - Soc. Reale Mutua Ag Campobasso- Infortuni Cumulativa CIG: 3381564AE1. - Proroga 30/06/2015-31/07/2015 Soc. Reale Mutua Ag Campobasso Libro Matricola CIG: 3381637720- Liquidazioni premi. |
| ASSIDEA E DELTA SRL | 244.50 | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | CUP: B97H12001740002 - Lavori sulle SS.PP. n. 119 "Vallarella" e n. 162 tratto "Jelsi - Riccia" (loc. S. Anna). Pagamento polizza assicurativa. |
| ASSIDEA E DELTA SRL | 244.50 | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | CUP: B97H12001740002 - Lavori sulle SS.PP. n. 119 "Vallarella" e n. 162 tratto "Jelsi - Riccia" (loc. S. Anna). Pagamento polizza assicurativa. |
| ASSIDEA E DELTA SRL | 244.50 | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | CUP: B97H12001740002 - Lavori sulle SS.PP. n. 119 "Vallarella" e n. 162 tratto "Jelsi - Riccia" (loc. S. Anna). Pagamento polizza assicurativa. |
| Assidea & Delta | 87.568,90 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Copertura assicurativa Incendio e Furto- CIG 3678278307- Liquidazione premio periodo 31/12/2013-31/12/2014 |
| Assidea & Delta | 427.500,00 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Liquidazione premio annio per la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti ( RCT-O ) CIG: 48185064FO, relativa al periodo 15 aprile 2015 - 15 aprile 2016. |
| Assidea & Delta | 427.500,00 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Liquidazione premio annio per la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti ( RCT-O ) CIG: 48185064FO, relativa al periodo 15 aprile 2015 - 15 aprile 2016. |
| Assidea & Delta | 427.500,00 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Liquidazione premio annio per la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti ( RCT-O ) CIG: 48185064FO, relativa al periodo 15 aprile 2015 - 15 aprile 2016. |
| ASSIDEA & DELTA | 2.908,46 | Giovanna Iannelli | Donato Fruscella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Fruscella Donato | Costruzione della nuova sede Polo Scolastico di Larino. PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA. |
| ASSIDEA & DELTA | 2.908,46 | Giovanna Iannelli | Donato Fruscella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Fruscella Donato | Costruzione della nuova sede Polo Scolastico di Larino. PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA. |
| ASSIDEA & DELTA | 2.908,46 | Giovanna Iannelli | Donato Fruscella | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Fruscella Donato | Costruzione della nuova sede Polo Scolastico di Larino. PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA. |
| Assidea & Delta | 228,00 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Liquidazione premio assicurativo periodo 17 settembre 2015 - 17 settembre 2016 - Miniescavatore Kubota modello U48-4 avente numero di serie 50477. |
| Assidea & Delta | 228,00 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Liquidazione premio assicurativo periodo 17 settembre 2015 - 17 settembre 2016 - Miniescavatore Kubota modello U48-4 avente numero di serie 50477. |
| Assidea & Delta | 228,00 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Liquidazione premio assicurativo periodo 17 settembre 2015 - 17 settembre 2016 - Miniescavatore Kubota modello U48-4 avente numero di serie 50477. |
| Assidea & Delta | 228,00 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Liquidazione premio assicurativo periodo 17 settembre 2015 - 17 settembre 2016 - Miniescavatore Kubota modello U48-4 avente numero di serie 50477. |
| Assidea & Delta | 228,00 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Liquidazione premio assicurativo periodo 17 settembre 2015 - 17 settembre 2016 - Miniescavatore Kubota modello U48-4 avente numero di serie 50477. |
| ASSIDEA & DELTA | 201,71 | Giovanna Iannelli | Antonio Fuso | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Progettazione e Direzione dei Lavori | CUP B11I12000100005 - CIG 52881428D2 - DEMOLIZIONE EDIFICIO SCOLASTICO INAGIBILE DI VIA NOVELLI EX SEDE LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO DI LARINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA ASSCURATIVA A FAVORE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE -. |
| ASSIDEA & DELTA | 113,00 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Premio assicurativo Polizza RC Imbarcazione Reale Mutua n° 2014/870502 - Liquidazione |
| ASSIDEA & DELTA | 113,00 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Premio assicurativo Polizza RC Imbarcazione Reale Mutua n° 2014/870502 - Liquidazione |
| ASSIDEA & DELTA | 10.061,45 | Matteo Iacovelli | Mariapina D_Imperio | 1° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Contenzioso Stragiudiziale | Liquidazione e pagamento franchigie poste a carico della Provincia di Campobasso, relative alle polizze n. 200204-01-20110 e n. 0600000010, stipulate con la QBE Insurance (Europe) Limited Rappresentante Generale Per l'Italia - con sede in Milano Largo Augusto, 7. |
| Assidea & Delta | 3.747,04 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Proroga 31-07-2015 - 31-08-2015 - Soc.Reale Mutua Ag Campobasso - Infortuni Cumulativa CIG: 3381564AE1 - Proroga 31-07-2015 Soc. Reale Mutua Ag Campobasso Libro Matricola CIG: 3381637720- Liquidazioni premi |
| Assidea & Delta | 3.747,04 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Proroga 31-07-2015 - 31-08-2015 - Soc.Reale Mutua Ag Campobasso - Infortuni Cumulativa CIG: 3381564AE1 - Proroga 31-07-2015 Soc. Reale Mutua Ag Campobasso Libro Matricola CIG: 3381637720- Liquidazioni premi |
| Assidea & Delta | 3.747,04 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Proroga 31-07-2015 - 31-08-2015 - Soc.Reale Mutua Ag Campobasso - Infortuni Cumulativa CIG: 3381564AE1 - Proroga 31-07-2015 Soc. Reale Mutua Ag Campobasso Libro Matricola CIG: 3381637720- Liquidazioni premi |
| Assidea & Delta | 3.747,04 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Proroga 31-07-2015 - 31-08-2015 - Soc.Reale Mutua Ag Campobasso - Infortuni Cumulativa CIG: 3381564AE1 - Proroga 31-07-2015 Soc. Reale Mutua Ag Campobasso Libro Matricola CIG: 3381637720- Liquidazioni premi |
| Assidea & Delta | 3.747,04 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Proroga 31-07-2015 - 31-08-2015 - Soc.Reale Mutua Ag Campobasso - Infortuni Cumulativa CIG: 3381564AE1 - Proroga 31-07-2015 Soc. Reale Mutua Ag Campobasso Libro Matricola CIG: 3381637720- Liquidazioni premi |
| ASSIDEA & DELTA | 32.427,25 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Coperture assicurative Infortuni Cumulativa-R.c. Patrimoniale - R.c. Libro Matricola CIG: 3381564AE1 - 3678298388 - 3381637720. - Liquidazione proroghe 31/12/2014 - 30/06/2015. |
| ASSIDEA & DELTA | 32.427,25 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Coperture assicurative Infortuni Cumulativa-R.c. Patrimoniale - R.c. Libro Matricola CIG: 3381564AE1 - 3678298388 - 3381637720. - Liquidazione proroghe 31/12/2014 - 30/06/2015. |
| ASSIDEA & DELTA | 32.427,25 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Coperture assicurative Infortuni Cumulativa-R.c. Patrimoniale - R.c. Libro Matricola CIG: 3381564AE1 - 3678298388 - 3381637720. - Liquidazione proroghe 31/12/2014 - 30/06/2015. |
| ASSIDEA & DELTA | 32.427,25 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Coperture assicurative Infortuni Cumulativa-R.c. Patrimoniale - R.c. Libro Matricola CIG: 3381564AE1 - 3678298388 - 3381637720. - Liquidazione proroghe 31/12/2014 - 30/06/2015. |
| ASSIDEA & DELTA | 32.427,25 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Coperture assicurative Infortuni Cumulativa-R.c. Patrimoniale - R.c. Libro Matricola CIG: 3381564AE1 - 3678298388 - 3381637720. - Liquidazione proroghe 31/12/2014 - 30/06/2015. |
| ASSIDEA & DELTA | 32.427,25 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Coperture assicurative Infortuni Cumulativa-R.c. Patrimoniale - R.c. Libro Matricola CIG: 3381564AE1 - 3678298388 - 3381637720. - Liquidazione proroghe 31/12/2014 - 30/06/2015. |
| ASSIDEA & DELTA | 32.427,25 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Coperture assicurative Infortuni Cumulativa-R.c. Patrimoniale - R.c. Libro Matricola CIG: 3381564AE1 - 3678298388 - 3381637720. - Liquidazione proroghe 31/12/2014 - 30/06/2015. |
| ASSIDEA & DELTA - VIA OCCIDENTALE, 118 - 86170 - ISERNIA | 10.061,45 | Matteo Iacovelli | Mariapina D_Imperio | 1° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Contenzioso Stragiudiziale | Liquidazione e pagamento franchigie poste a carico della Provincia di Campobasso, relative alle polizze n. 200204-01-20110 e n. 0600000010, sipulate con la QBE Insurance (Europe) Limited Rappresentante Generale Per l'Italia - con sede in Milano Largo Augusto, 7. |
| ASSIDEA & DELTA srl | 56.647,21 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Copertura assicurativa per Infortuni Cumulativa CIG 3381564AE1- Copertura assicurativa per Auto Kasko CIG Z3103090CE - Copertura assicurativa Auto R.c. Libro Matricola CIG 3381637720- Liquidazione premi annui. |
| ASSIDEA & DELTA S.r.l. | 450,00 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Liquidazione premio assicurativo periodo 17 settembre 2014 - 17 settembre 2015 - Miniescavatore Kubota modello U48-4 con numero di serie 50477. |
| ASSIDEA & DELTA S.r.l. | 450,00 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Liquidazione premio assicurativo periodo 17 settembre 2014 - 17 settembre 2015 - Miniescavatore Kubota modello U48-4 con numero di serie 50477. |
| ASSIDEA & DELTA S.r.l. | 450,00 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Liquidazione premio assicurativo periodo 17 settembre 2014 - 17 settembre 2015 - Miniescavatore Kubota modello U48-4 con numero di serie 50477. |
| Assidea & Delta S.r.l. | 202,01 | Giovanna Iannelli | Antonio Plescia | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Plescia Antonio | CUP:B47H14001140002 - Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. gruppo stradale n. 8 di Montefalcone nel Sannio - esrc. 2014 - intervento 3. Pagamento polizza assicurativa. |
| Assidea & Delta S.r.l. | 202,01 | Giovanna Iannelli | Antonio Plescia | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Plescia Antonio | CUP:B47H14001140002 - Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. gruppo stradale n. 8 di Montefalcone nel Sannio - esrc. 2014 - intervento 3. Pagamento polizza assicurativa. |
| Assidea &Delta | 201,71 | Giovanna Iannelli | Gaetano Di Palma | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Gruppo Stradale - 2 - BOJANO | CUP B97D13001060002- Fondi APQ ex D.Lgs n. 112/1998- Lavori di "Sistemazione area scuola Via Colonna ed altro". Polizza assicurativa dipendenti. Provvedimenti. |
| Assidea &Delta | 201,71 | Giovanna Iannelli | Gaetano Di Palma | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Gruppo Stradale - 2 - BOJANO | CUP B97D13001060002- Fondi APQ ex D.Lgs n. 112/1998- Lavori di "Sistemazione area scuola Via Colonna ed altro". Polizza assicurativa dipendenti. Provvedimenti. |
| Assidea &Delta srl – | 2.240,00 | Paolo D'Anello | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione polizza assicurativa - broker assidea&Delta - progetto ECVET ECO TOUR |
| Assidea&Delta | 207,71 | Giovanna Iannelli | Giandonato Bozza | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Bozza Giandonato | CUP: B96G13000000003 - Lavori urgenti di manutenzione su alcune SS.PP. del gruppo stradale n. 5 "di Riccia". Polizze dipendenti. Provvedimenti. |
| Assidea&Delta | 114624,17 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Servizio assicurativo relativo ad alcuni rischi della Provincia di Campobasso - Liquidazione lotti n° 1-2-3-5- CIG: 6264050994-626408781D-6264096F88-626410789E. |
| Assidea&Delta | 114624,17 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Servizio assicurativo relativo ad alcuni rischi della Provincia di Campobasso - Liquidazione lotti n° 1-2-3-5- CIG: 6264050994-626408781D-6264096F88-626410789E. |
| Assidea&Delta | 114624,17 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Servizio assicurativo relativo ad alcuni rischi della Provincia di Campobasso - Liquidazione lotti n° 1-2-3-5- CIG: 6264050994-626408781D-6264096F88-626410789E. |
| Assidea&Delta | 114624,17 | Giorgio Carissimi | Giuseppe Petrone | 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Ufficio Provveditorato | Servizio assicurativo relativo ad alcuni rischi della Provincia di Campobasso - Liquidazione lotti n° 1-2-3-5- CIG: 6264050994-626408781D-6264096F88-626410789E. |
| ASSIDEA&DELTA - piazza Vittorio Emanuele 23 - Campobasso | 500 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento polizza assicurativa per mostre fotografiche del Dipartimento delle politiche europee presso il Circolo sannitico |
| Assidea&Delta S.r.l. | 414,80 | Giovanna Iannelli | Giuseppe Perrino | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | CUP B49J11000060002 - Fondi APQ ex D.Lgs. n.112/1998 - Lavori di messa in sicurezza S.P. 148 – dissesto in prossimità viadotto Crocella – Tratto in adiacenza. Polizza assicurativa dipendenti. Provvedimenti. |
| Assidea&Delta S.r.l. | 203,74 | Giovanna Iannelli | Antonio Plescia | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Plescia Antonio | CUP: B87H11000680002 - Fondi APQ ex D.Lgs. 112/98 - Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. del gruppo stradale n. 7 "di Casacalenda" - Esercizio 2010 - Progetto n. 2. Polizze dipendenti. Provvedimenti. |
| Assidea&Delta S.r.l. | 201,71 | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | CUP: B37H14003180002 - Fondi APQ - Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. del gruppo stradale n. 1 di Campobasso - Progetto 3 - Polizza assicurativa dipendenti tecnici. Provvedimenti. |
| Assidea&Delta S.r.l. | 201,71 | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | CUP: B37H14003180002 - Fondi APQ - Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. del gruppo stradale n. 1 di Campobasso - Progetto 3 - Polizza assicurativa dipendenti tecnici. Provvedimenti. |
| Assidea&Delta S.r.l. | 201,71 | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | CUP: B37H14003180002 - Fondi APQ - Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. del gruppo stradale n. 1 di Campobasso - Progetto 3 - Polizza assicurativa dipendenti tecnici. Provvedimenti. |
| Assidea&Delta S.r.l. | 201,71 | Giovanna Iannelli | Antonio Plescia | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | CUP B27H14001950002 - Fondi APQ ex D.Lgs. n. 112/98 - Lavori di manutenzione delle SS.PP. del gruppo stradale n. 10 di Palata-Termoli - Intervento 3. Polizza dipendenti tecnici. Provvedimenti. |
| Associazioen Culturale Re:attiva | 3.840,00 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione partner Associazione Re:attiva - progetto ASC - A scuola di Cultura- programma leonardo da Vinci |
| Associazioen Dalla Parte degl Ultimi | 66.043,90 | Paolo D'Anello | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Associazione dalla Parte degli Ultimi - seconda trance - posti ordinari |
| Associazioen "Dalla parte degli Ultimi" | 66.841,84 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione posti aggiuntivi - spese al 30 giugno 2015 |
| Associazioen "Dalla parte degli Ultimi" | 66.841,84 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione posti aggiuntivi - spese al 30 giugno 2015 |
| Associazioen "Dalla parte degli Ultimi" | 66.841,84 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione posti aggiuntivi - spese al 30 giugno 2015 |
| Associazioen "Dalla parte degli Ultimi" | 66.841,84 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione posti aggiuntivi - spese al 30 giugno 2015 |
| Associazioen "Dalla parte degli Ultimi" | 66.841,84 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione posti aggiuntivi - spese al 30 giugno 2015 |
| Associazione Moliart | 650,00 | Gabriella Santoro | Sabrina Tirabassi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Programmazione Strategica Attività Produttive e Sviluppo Locale | Progetto Youth Adrinet liquidazione e pagamento degli eventi musicali tenuti il giorno 4 Gennaio 2014 presso il mercato coperto di Campobasso. |
| ASSOCIAZIONE AIM INTERCULTURA E MOBILITA' - ROMA | 145,80 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione rimborso spese di viaggio associazione AIM di Roma per gestione laboratori sulla cittadinanza e sulla creatività - 7 ed 8 maggio 2013 |
| Associazione Ansi | 3.388,70 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANSI |
| Associazione Armageddon InTHe Park di San Giacomo degli Schiavoni | 2.000,00 | Gabriella Santoro | Stefania Berardinelli | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Turismo e politiche giovanili | Iniziativa progettuale nel campo della cultura: "Associazione Armageddon In The Park". D.G. 133/2012. Liquidazione di spese. |
| Associazione Borgo Antico | 1.000,00 | Gabriella Santoro | Sabrina Tirabassi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Programmazione Strategica Attività Produttive e Sviluppo Locale | Liquidazione e pagamento del contributo all'associazione Borgo Antico di Rotello |
| Associazione Città dell'Olio | 2.065,83 | Gabriella Santoro | Sabrina Tirabassi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Programmazione Strategica Attività Produttive e Sviluppo Locale | Associazione Città dell'Olio - Pagamento quota associativa. |
| Associazione Compagnia delle Opere dell’Adriatico con sede in Pescara al Viale Della Pineta, 26 - – | 1.483,00 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Compagnia delle Opere - partner di progetto "Paint your choice" |
| Associazione CONGEAV – Comando Regione Molise e Nazionale –Viale del castello, 53 – Campobasso - | 7750,00 | Matteo Iacovelli | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione acconto Assciazione CONGEAV Comando Regione Molise e Nazionale - formazione per GAV |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE CUORENONMENTE | 2.200,00 | Gabriella Santoro | Stefania Berardinelli | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Turismo e politiche giovanili | POGRAMMAZIONE SPETTACOLI SUL TERRITORIO - FESTIVITA' NATALIZIE - D.G. N.266/2012. LIQUIDAZIONE DI SPESE. |
| Associazione culturale Gruppo folklorico "Moffa" di Riccia | 5.000,00 | Gabriella Santoro | Loredana Lepore | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura e Protocollo Comunicazione | L.R. n. 17/99-Accordo di programma per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della Regione molise "Cultura e Territorio" Attività 2012- Liquidazione e pagamento contributi enti vari (d.d. di approvazione rendiconti n. 2307/12). |
| Associazione culturale INCAS | 2.700,00 | Gabriella Santoro | Loredana Lepore | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura Turismo e Politiche Giovanili | Progetto UPI Cyber Friends. Conclusione prima fase attività. Liquidazione e pagamento Associazione culturale INCAS. |
| Associazione culturale INCAS | 2.700,00 | Gabriella Santoro | Loredana Lepore | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura Turismo e Politiche Giovanili | Progetto UPI Cyber Friends. Conclusione prima fase attività. Liquidazione e pagamento Associazione culturale INCAS. |
| Associazione culturale John Molise | 4.000,00 | Gabriella Santoro | Loredana Lepore | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura Turismo e Politiche Giovanili | Accordo di programma Regione Molise "Cultura e Territorio" -attività 2013- Liquidazione e pagamento contributo Associazione culturale John Molise. |
| Associazione Culturale L'Ancia Sannita | 1.500,00 | Gabriella Santoro | Stefania Berardinelli | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Turismo e politiche giovanili | Programmazione spettacoli sul territorio - Festività Natalizie - D.G. n.266/2013. Liquidazione di spese. |
| Associazione culturale Limiti Inchiusi | 20.000,00 | Gabriella Santoro | Loredana Lepore | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura Turismo e Politiche Giovanili | Accordo di programma Regione Molise "Cultura e Territorio" -Attività 2013- Liquidazione e pagamento: Unione Lettori Italiani; Unioncamere Molise; Associazione culturale Limiti Inchiusi. |
| Associazione culturale Limiti Inchiusi | 20.000,00 | Gabriella Santoro | Loredana Lepore | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura Turismo e Politiche Giovanili | Accordo di programma Regione Molise "Cultura e Territorio" -Attività 2013- Liquidazione e pagamento: Unione Lettori Italiani; Unioncamere Molise; Associazione culturale Limiti Inchiusi. |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE MOLIART | | Gabriella Santoro | Stefania Berardinelli | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Turismo e politiche giovanili | Programmazione spettacoli sul territorio -Festività Natalizie - D.G. n. 266/2012. Liquidazioni. |
| Associazione Culturale Re:attiva con sede legale a Campobasso ,Piazza della Vittoria – , | 3.304,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Reattiva - saldo - progetto Ast - Leonardo da Vinci |
| Associazione culturale Vincenzo Cuoco | 10.000,00 | Gabriella Santoro | Loredana Lepore | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura Turismo e Politiche Giovanili | Progetto editoriale "Opere di Vincenzo Cuoco. Scritti editi e inediti" a cura dell'Associazione Culturale Vincenzo Cuoco. D.G. n. 95/11. Liquidazione e pagamento contributo. |
| Associazione culturale Vincenzo Cuoco | 10.000,00 | Gabriella Santoro | Loredana Lepore | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura Turismo e Politiche Giovanili | Progetto editoriale "Opere di Vincenzo Cuoco. Scritti editi e inediti" a cura dell'Associazione Culturale Vincenzo Cuoco. D.G. n. 95/11. Liquidazione e pagamento contributo. |
| ASsociazione CuoreNonmente di Campobasso | 3.872,00 | Gabriella Santoro | Stefania Berardinelli | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Turismo e politiche giovanili | Iniziativa di sensibilizzazione ambientale e turistica progetto "Vita Nova" dell'Associazione CuoreNonMente di Campobasso. Liquidazione. |
| Associazione Dalla Parte degl Ultimi | 42.623,80 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione posti ordinari - certificazione spese al 31 dicembre 2015 - progetto Sprar |
| Associazione Dalla Parte degl Ultimi | 42.623,80 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione posti ordinari - certificazione spese al 31 dicembre 2015 - progetto Sprar |
| Associazione Dalla Parte degl Ultimi | 42.623,80 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione posti ordinari - certificazione spese al 31 dicembre 2015 - progetto Sprar |
| associazione Dalla Parte degli Ultimi | 79.376,54 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione Associazione Dalla Parte degli Ultimi - certificazione spese aggiuntivi |
| associazione Dalla Parte degli Ultimi | 79.376,54 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione Associazione Dalla Parte degli Ultimi - certificazione spese aggiuntivi |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 78.918,50 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione posti ordinari certificazione spese al 31 dicembre 2015 |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 78.918,50 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione posti ordinari certificazione spese al 31 dicembre 2015 |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 78.918,50 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione posti ordinari certificazione spese al 31 dicembre 2015 |
| associazione Dalla Parte degli Ultimi | 74.109,09 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione posti ordinari -Associazione Dalla parte degli Ultimi - ottobre 2015 |
| associazione Dalla Parte degli Ultimi | 74.109,09 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione posti ordinari -Associazione Dalla parte degli Ultimi - ottobre 2015 |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 73.738,13 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione Associazione Dalla Parte degli Ultimi - posti aggiuntivi - certificazione spese al 31 agosto 2016 |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 73.738,13 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione Associazione Dalla Parte degli Ultimi - posti aggiuntivi - certificazione spese al 31 agosto 2016 |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 48.598,20 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione spese certificate al 29 febbraio 2016 - posti aggiuntìvi |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 48.598,20 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione spese certificate al 29 febbraio 2016 - posti aggiuntìvi |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 48.598,20 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione spese certificate al 29 febbraio 2016 - posti aggiuntìvi |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 48.598,20 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione spese certificate al 29 febbraio 2016 - posti aggiuntìvi |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 48.598,20 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione spese certificate al 29 febbraio 2016 - posti aggiuntìvi |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 48.598,20 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione spese certificate al 29 febbraio 2016 - posti aggiuntìvi |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 48.598,20 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione spese certificate al 29 febbraio 2016 - posti aggiuntìvi |
| Associazione dalla Parte Degli Ultimi | 47.969,15 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione SPRAR - Posti ordinari - certyificazione spese al 31 ottobre 2016 |
| Associazione dalla Parte Degli Ultimi | 47.969,15 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione SPRAR - Posti ordinari - certyificazione spese al 31 ottobre 2016 |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 42.623,80 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione posti ordinari - certificazione spese al 29 febbraio 2016 |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 42.623,80 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione posti ordinari - certificazione spese al 29 febbraio 2016 |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 42.623,80 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione posti ordinari - certificazione spese al 29 febbraio 2016 |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 42.623,80 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione posti ordinari - certificazione spese al 29 febbraio 2016 |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 42.623,80 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione posti ordinari - certificazione spese al 29 febbraio 2016 |
| associazione Dalla parte degli Ultimi | 42.050,19 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione Associazione Dalla Parte degli Ultimi - certificazione spese al 31 agosto 2016 - posti ordinari |
| associazione Dalla parte degli Ultimi | 42.050,19 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione Associazione Dalla Parte degli Ultimi - certificazione spese al 31 agosto 2016 - posti ordinari |
| Associazione dalla Parte degli Ultimi | 25.760,00 | Paolo D'Anello | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione "Associazione dalla Parte degli Ultimi" - posti aggiuntivi |
| Associazione dalla Parte degli Ultimi | 25.760,00 | Paolo D'Anello | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione "Associazione dalla Parte degli Ultimi" - posti aggiuntivi |
| Associazione dalla Parte degli Ultimi | 25.760,00 | Paolo D'Anello | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione "Associazione dalla Parte degli Ultimi" - posti aggiuntivi |
| Associazione dalla Parte degli Ultimi | 25.760,00 | Paolo D'Anello | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione "Associazione dalla Parte degli Ultimi" - posti aggiuntivi |
| Associazione dalla Parte degli Ultimi | 25.760,00 | Paolo D'Anello | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione "Associazione dalla Parte degli Ultimi" - posti aggiuntivi |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 22.390,14 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione terza trance posti ordinari - posti ordinari |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 22.390,14 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione terza trance posti ordinari - posti ordinari |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 22.390,14 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione terza trance posti ordinari - posti ordinari |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 22.390,14 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione terza trance posti ordinari - posti ordinari |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 22.390,14 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione terza trance posti ordinari - posti ordinari |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | € 94.349,74 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione posti aggiuntivi progetto POLIS SPRAR |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | € 94.349,74 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione posti aggiuntivi progetto POLIS SPRAR |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | € 76.829,87 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione Associazione Dalla Parte degli Ultini - Progetto Sprar |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | € 76.829,87 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione Associazione Dalla Parte degli Ultini - Progetto Sprar |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | € 76.829,87 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione Associazione Dalla Parte degli Ultini - Progetto Sprar |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | € 76.829,87 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione Associazione Dalla Parte degli Ultini - Progetto Sprar |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | € 76.829,87 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione Associazione Dalla Parte degli Ultini - Progetto Sprar |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | € 76.829,87 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione Associazione Dalla Parte degli Ultini - Progetto Sprar |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | € 26.507,55, | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione posti aggiuntivi - Associazione dalla Parte degli Ultimi |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 83.842,57 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione spese certificate al 30 aprile 2016 - porgetto POLIS SPRAR - posti aggiuntivi |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 83.842,57 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione spese certificate al 30 aprile 2016 - porgetto POLIS SPRAR - posti aggiuntivi |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 83.842,57 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione spese certificate al 30 aprile 2016 - porgetto POLIS SPRAR - posti aggiuntivi |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 83.842,57 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione spese certificate al 30 aprile 2016 - porgetto POLIS SPRAR - posti aggiuntivi |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 83.842,57 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione spese certificate al 30 aprile 2016 - porgetto POLIS SPRAR - posti aggiuntivi |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 83.842,57 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione spese certificate al 30 aprile 2016 - porgetto POLIS SPRAR - posti aggiuntivi |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 74.309,11 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione posti aggiuntivi - spese certificate al 31 marzo 2015 |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 74.309,11 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione posti aggiuntivi - spese certificate al 31 marzo 2015 |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 74.309,11 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione posti aggiuntivi - spese certificate al 31 marzo 2015 |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 74.309,11 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione posti aggiuntivi - spese certificate al 31 marzo 2015 |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 44.079,42 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione spese progetto Polis SPRAR - certificate al 30.04.2016 - posti ordinari |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 44.079,42 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione spese progetto Polis SPRAR - certificate al 30.04.2016 - posti ordinari |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 44.079,42 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione spese progetto Polis SPRAR - certificate al 30.04.2016 - posti ordinari |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 44.079,42 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione spese progetto Polis SPRAR - certificate al 30.04.2016 - posti ordinari |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 44.079,42 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione spese progetto Polis SPRAR - certificate al 30.04.2016 - posti ordinari |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 44.079,42 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione spese progetto Polis SPRAR - certificate al 30.04.2016 - posti ordinari |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 44.079,42 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione spese progetto Polis SPRAR - certificate al 30.04.2016 - posti ordinari |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 38.736,46 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione spese a saldo periodo anno 2015 Progetto Polis SPRAR |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 38.736,46 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione spese a saldo periodo anno 2015 Progetto Polis SPRAR |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 38.736,46 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione spese a saldo periodo anno 2015 Progetto Polis SPRAR |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 38.736,46 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione spese a saldo periodo anno 2015 Progetto Polis SPRAR |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 160,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione conguaglio rimborsi Sprar - ASssociazione Dalla Parte degli Ultimi |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 160,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione conguaglio rimborsi Sprar - ASssociazione Dalla Parte degli Ultimi |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 160,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione conguaglio rimborsi Sprar - ASssociazione Dalla Parte degli Ultimi |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 160,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione conguaglio rimborsi Sprar - ASssociazione Dalla Parte degli Ultimi |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi | 160,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione e gestione delle politiche sociali | liquidazione conguaglio rimborsi Sprar - ASssociazione Dalla Parte degli Ultimi |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi - Campobasso | 44.059,60 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione posti ordinari certificati al 30 giugno 2016 - posti ordinari |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi - Campobasso | 44.059,60 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione posti ordinari certificati al 30 giugno 2016 - posti ordinari |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi - Campobasso | 44.059,60 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione posti ordinari certificati al 30 giugno 2016 - posti ordinari |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi - Campobasso | 44.059,60 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Coordinamento e rendicontazione | liquidazione posti ordinari certificati al 30 giugno 2016 - posti ordinari |
| Associazione Dalla Parte degli Ultimi - Via Santi Cosma e Damiano, 1 - Campobasso | 62.892.67 | Paolo D'Anello | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Associazione Dalla Parte degli Ultimi - progetto SPRAR - posti ordinari - seconda trance |
| Associazione Dopolavoro ferroviario Campobasso | 305,00 | Gabriella Santoro | Rita Pistilli | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Programmazione Strategica Attività Produttive e Sviluppo Locale | Progetto Youth Adrinet - liquidazione e pagamento spese per evento finale |
| Associazione EURO-NET - vicolo Lavista 3 - 85100 Potenza | 2440,00 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct -liquidazione e pagamento materiale audiovisivo |
| Associazione EURO-NET - vicolo Lavista 3 - 85100 Potenza | 2440,00 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct -liquidazione e pagamento materiale audiovisivo |
| Associazione EURO-NET - vicolo Lavista 3 - 85100 Potenza | 2440,00 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct -liquidazione e pagamento materiale audiovisivo |
| Associazione EURO-NET - vicolo Lavista 3 - 85100 Potenza | 2440,00 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct -liquidazione e pagamento materiale audiovisivo |
| Associazione EURO-NET - vicolo Lavista 3 - 85100 Potenza | 2440,00 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct -liquidazione e pagamento materiale audiovisivo |
| Associazione EURO-NET - vicolo Lavista 3 - 85100 Potenza | 2440,00 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct -liquidazione e pagamento materiale audiovisivo |
| Associazione Euro-Net - vicolo Luigi Lavista 3 - 85100 Potenza | 1220,00 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - affidamento realizzazione Cd interattivo avente a tema l'anno europeo 2015 |
| Associazione Euro-Net - vicolo Luigi Lavista 3 - 85100 Potenza | 1220,00 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - affidamento realizzazione Cd interattivo avente a tema l'anno europeo 2015 |
| Associazione Finis Terrare | 3.000 | Gabriella Santoro | Loredana Lepore | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura e Protocollo Comunicazione | L.R. 17/99 Accordo di Programma Regione Molise "Cultura e Territorio" -attività 2012- Liquidazione e pagamento contributi: Associazione Ondeserene; Associazione Finis Terrae; Città di Riccia. |
| Associazione Fotografica “Sei Torri | 9.990,24 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Associazione Fotografica sei Torri - Progetto Paint your choice |
| Associazione grandi ascolti | 1.100,00 | Gabriella Santoro | Sabrina Tirabassi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Programmazione Strategica Attività Produttive e Sviluppo Locale | Progetto Youth Adrinet liquidazione e pagamento degli eventi musicali tenuti il giorno 4 Gennaio 2014 presso il mercato coperto di Campobasso. |
| ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI SEZIONE DI TERMOLI | 2.000,00 | Gabriella Santoro | Enrica Luciano | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Sport e Istruzione | Interventi nel campo dello sport: progetti sportivi2012. D.G. 253/2012. Liquidazione Associazione Italiana Arbitri: Memorial Daniele Rettino. |
| Associazione L'Altro Cantiere | 4.000,00 | Gabriella Santoro | Loredana Lepore | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura e Protocollo Comunicazione | L.R. 17/99 Accordo di Programma Regione Molise Cultura e Territorio -attività 2012- Liquidazione e pagamento contributo Associazione L'Altro Cantiere. |
| Associazione La Fontana | 5.000,00 | Gabriella Santoro | Loredana Lepore | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura e Protocollo Comunicazione | L.R. 17/99 Accordo di programma Regione Molise "Cultura e Territorio" -attività 2012- Liquidazione e pagamento contributo Associazione La Fontana. |
| Associazione Man Hu di Ripalimosani | 5.000,00 | Gabriella Santoro | Stefania Berardinelli | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Turismo e politiche giovanili | Iniziativa turistico-ambientale "NaturArte" dell'Ass.ne Man-Hu di Ripalimosani. D.G. n. 248/2012. Liquidazione di spesa. |
| Associazione Molisecinema | 7.000,00 | Gabriella Santoro | Loredana Lepore | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura e Protocollo Comunicazione | L.R. 17/99 Accordo di Programma Cultura e Territorio Regione Molise-anno 2012- Liquidazione e pagamento contributi: Associazione Molisecinema; Associazione San Gia..zz; Comune di Ripalimosani; Società cooperativa Teatri Molisani. |
| Associazione MuSe | 610,00 | Gabriella Santoro | Enrica Luciano | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura e Protocollo Comunicazione | Progetto AdriaMuse: liquidazione e pagamento associazione MuSe. |
| ASSOCIAZIONE MUSE | 4.000,00 | Gabriella Santoro | Enrica Luciano | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura e Protocollo Comunicazione | Progetto Youth Adrient: Seminari "Narratori di Luoghi". Liquidazione e pagamento Associazione MuSE. |
| Associazione MUSE - Campobasso | 2.400,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Associazione MUSE - progetto Appyourland - Iniziativa Beactive |
| Associazione MUSE - Campobasso | 2.400,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Associazione MUSE - progetto Appyourland - Iniziativa Beactive |
| Associazione MuSE a.p.s. | 7.499,58 | Gabriella Santoro | Loredana Lepore | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura e Protocollo Comunicazione | Progetto "Andiamo al Museo!" -D.G. n. 116/12- Liquidazione e pagamento Associazione MuSE a.p.s. di Campobasso. |
| ASSOCIAZIONE MUSE A.P.S. PRESIDENTE G. RESCIGNO | 4100,00 | Gabriella Santoro | Domenico Vespoli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Vespoli Domenico | CUP B94H14000005000002. G.P. n. 183 del 4/12/2013. PIT MATESE. INTERVENTO PER “ SVILUPPO DEL SISTEMA DELLA SEGNALETICA TURISTICA COORDINATA DELL’AREA DEL MATESE" . AGGREGATORE TURISTICO PER PIATTAFORMA MOBILE. INCARICO PER REPERIMENTO DATI, CARICAMENTO DATI E AVVIO UTILIZZO APP. ASSOCIAZIONE MUSE A.P.S. INCARICO. PROVVEDIMENTO |
| ASSOCIAZIONE MUSE A.P.S. PRESIDENTE G. RESCIGNO | 4100,00 | Gabriella Santoro | Domenico Vespoli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Vespoli Domenico | CUP B94H14000005000002. G.P. n. 183 del 4/12/2013. PIT MATESE. INTERVENTO PER “ SVILUPPO DEL SISTEMA DELLA SEGNALETICA TURISTICA COORDINATA DELL’AREA DEL MATESE" . AGGREGATORE TURISTICO PER PIATTAFORMA MOBILE. INCARICO PER REPERIMENTO DATI, CARICAMENTO DATI E AVVIO UTILIZZO APP. ASSOCIAZIONE MUSE A.P.S. INCARICO. PROVVEDIMENTO |
| ASSOCIAZIONE MUSE A.P.S. PRESIDENTE G. RESCIGNO | 4100,00 | Gabriella Santoro | Domenico Vespoli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Vespoli Domenico | CUP B94H14000005000002. G.P. n. 183 del 4/12/2013. PIT MATESE. INTERVENTO PER “ SVILUPPO DEL SISTEMA DELLA SEGNALETICA TURISTICA COORDINATA DELL’AREA DEL MATESE" . AGGREGATORE TURISTICO PER PIATTAFORMA MOBILE. INCARICO PER REPERIMENTO DATI, CARICAMENTO DATI E AVVIO UTILIZZO APP. ASSOCIAZIONE MUSE A.P.S. INCARICO. PROVVEDIMENTO |
| ASSOCIAZIONE MUSE A.P.S. PRESIDENTE G. RESCIGNO | 4100,00 | Gabriella Santoro | Domenico Vespoli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Vespoli Domenico | CUP B94H14000005000002. G.P. n. 183 del 4/12/2013. PIT MATESE. INTERVENTO PER “ SVILUPPO DEL SISTEMA DELLA SEGNALETICA TURISTICA COORDINATA DELL’AREA DEL MATESE" . AGGREGATORE TURISTICO PER PIATTAFORMA MOBILE. INCARICO PER REPERIMENTO DATI, CARICAMENTO DATI E AVVIO UTILIZZO APP. ASSOCIAZIONE MUSE A.P.S. INCARICO. PROVVEDIMENTO |
| Associazione Musicisti Molisani | 23.000 | Gabriella Santoro | Loredana Lepore | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura Turismo e Politiche Giovanili | Accordo di Programma con la Regione Molise "Cultura e Territorio" -attività 2013- Liquidazione e pagamento Associazione Musicisti Molisani. |
| Associazione naturalmente Molise | 1.000,00 | Gabriella Santoro | Rita Pistilli | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Programmazione Strategica Attività Produttive e Sviluppo Locale | Progetto Youth Adrinet - liquidazione e pagamento spese per evento finale |
| Associazione Nazionale "Città dell'Olio" | 7.100,00 | Gabriella Santoro | Sabrina Tirabassi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Programmazione Strategica Attività Produttive e Sviluppo Locale | Protocollo d'intesa per la valorizzazione dell'olio tramite le manifestazioni "Girolio d'Italia 2013" e "Goccia d'Oro". Liquidazione e pagamento del contributo. |
| Associazione Ondeserene | 3.000 | Gabriella Santoro | Loredana Lepore | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura e Protocollo Comunicazione | L.R. 17/99 Accordo di Programma Regione Molise "Cultura e Territorio" -attività 2012- Liquidazione e pagamento contributi: Associazione Ondeserene; Associazione Finis Terrae; Città di Riccia. |
| Associazione Onlus Città Viva Campobasso | 1.800,00 | Gabriella Santoro | Stefania Berardinelli | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Turismo e politiche giovanili | Iniziativa turistica dell'Associazione Città Viva Campobasso. D.G. n. 214/2012. Liquidazione di spese. |
| Associazione Pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane | 8.700,00 | Gabriella Santoro | Loredana Lepore | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura Turismo e Politiche Giovanili | Progetto Europeo Adriamuse. Evento conclusivo "Il Museo Fuori dalle sue Mura: Crociati e Trinitari-Mysterium Pacis" Liquidazione e pagamento Associazione Pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane. cig Z5F0EAD58E. |
| Associazione Prometeo per la cultura | 10.000,00 | Gabriella Santoro | Loredana Lepore | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura e Protocollo Comunicazione | Accordo di programma "Cultura e Territorio" anno 2012. Liquidazione e pagamento contributo Associazione Prometeo per la Cultura -Biennale dell'incisione italiana contemporanea- (d.d. di approvazione n. 2617/12). |
| Associazione Proteo Sapere di Roma | 3.653.30 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Proteo fare sapere - Ufficio Consigliera di Parità |
| Associazione Proteo Sapere di Roma | 3.653.30 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Proteo fare sapere - Ufficio Consigliera di Parità |
| Associazione Reattiva | 5,760,00 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Associazione Reattiva - progetto "paint your choice" - Programma AzioneProvinceGiovani 2012 |
| associazione reattiva | 2.464,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione reattiva - saldo attività in convenzione - progetto ECO Tour |
| ASSOCIAZIONE RED-RISPOSTA EMARGINAZIONE DROGA | 7000,00 | Pellegrino Amore | Ida Carosella | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Risorse umane e relazioni sindacali | PROGETTO "MAI PIU' SOLI". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPARTECIPAZIONE PROVINCIA. |
| Associazione San Gia...zz | 3.000,00 | Gabriella Santoro | Loredana Lepore | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura e Protocollo Comunicazione | L.R. 17/99 Accordo di Programma Cultura e Territorio Regione Molise-anno 2012- Liquidazione e pagamento contributi: Associazione Molisecinema; Associazione San Gia..zz; Comune di Ripalimosani; Società cooperativa Teatri Molisani. |
| Associazione Tennis Campobasso | 2.500,00 | Gabriella Santoro | Enrica Luciano | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Sport e Istruzione | Interventi nel campo dello sport: progetti sportivi 2012. D.G. 253/2012. Liquidazione e pagamento Associazione Tennis Campobasso. |
| Associazione UNITALSI | 27.384,37 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | Associazione UNITALSI - Provvedimenti |
| Associazione Unitalsi – sezione Molisana | 8.329,83 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Unitalsi - sezione Molisana - trasporto scolastico 2013 : periodo settembre ottobre 2013 |
| Associazione "Dalla parte degli Ultimi" ONLUS | 68.099,10 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione posti ordinari spese al 30.06.2015 |
| Associazione "Dalla parte degli Ultimi" ONLUS | 68.099,10 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione posti ordinari spese al 30.06.2015 |
| Associazione "Dalla parte degli Ultimi" ONLUS | 68.099,10 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione posti ordinari spese al 30.06.2015 |
| Associazione "Dalla parte degli Ultimi" ONLUS | 68.099,10 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione posti ordinari spese al 30.06.2015 |
| Associazione “Il Nostro Quartiere S. Giovanni Onlus di Campobasso, | 684,00 | Giovanna Iannelli | Leonardo Giuliano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo Lavori Pubblici | Convenzione con l’Associazione “Il Nostro Quartiere S. Giovanni Onlus” per l'utilizzo della palestra ubicata c/o il Parco San. Giovanni a Campobasso. Liquidazione e pagamento canone per l'uso dell'impianto per il mese di aprile 2013 . Provvedimenti |
| Associazione “Il Nostro Quartiere S. Giovanni Onlus” | € 1.404,00 | Giovanna Iannelli | Leonardo Giuliano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo Lavori Pubblici | Convenzione con l’Associazione “Il Nostro Quartiere S. Giovanni Onlus” per l'utilizzo della palestra ubicata c/o il Parco San. Giovanni a Campobasso. Liquidazione e pagamento canone l'uso dell'impianto per i mesi di novembre e dicembre 2012 e di gennaio 2013 . Provvedimenti |
| AssociazioneCulturale, Artistica Musicale" Molise Incanto" di Sabina e Tiziana | 1.200,00 | Gabriella Santoro | Stefania Berardinelli | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Turismo e politiche giovanili | Programmazione spettacoli sul territorio - Festività Natalizie - DG n. 266/2012. Liquidazione di spese.
|
| Ass. Naz. Città dell'olio | 2065,83 | Gabriella Santoro | Sabrina Tirabassi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Programmazione Strategica Attività Produttive e Sviluppo Locale | Associazione Città dell'Olio - Impegno, liquidazione e pagamento della quota associativa per l'anno 2014 |
| Ass. Naz. Città dell'olio | 2065,83 | Gabriella Santoro | Sabrina Tirabassi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Programmazione Strategica Attività Produttive e Sviluppo Locale | Associazione Città dell'Olio - Impegno, liquidazione e pagamento della quota associativa per l'anno 2014 |
| ATI Ares Digis - Capofila Soc. Coop. Ares | 41.801,12 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | servizio di accoglienza, informazione, mediazione tra domanda ed offerta di lavoro - provvedimenti |
| ATI PF BUILDING s.r.l./C.E.AM S.r.l. Capogruppo PF. BUILDING S.r.l. | 79649,02 | Giovanna Iannelli | Giampiero Di Stefano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Nuove opere e manutenzione edilizia scolastica | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA – 1° LOTTO - CUP B 91I08000010003 - CIG 0269831F91 - Pagamento rata di saldo impresa esecutrice e svincolo polizze |
| autolavaggio palladino | 98,67 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione prestazioni. |
| autolavaggio palladino | 87,94 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco Provinciale | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione prestazioni. |
| autolavaggio palladino | 61,23 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione prestazioni. |
| autolavaggio palladino | 51,59 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione prestazioni. |
| autolavaggio palladino | 456,41 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco Provinciale | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione prestazioni. |
| autolavaggio Palladino | 41,19 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazone prestazioni. |
| autolavaggio palladino | 298,36 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione prestazioni. |
| autolavaggio palladino | 274,99 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione prestazioni. |
| autolavaggio palladino | 213,26 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione prestazioni. |
| autolavaggio palladino | 183,88 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione prestazioni. |
| autolavaggio Palladino | 173,97 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione prestazioni. |
| autolavaggio palladino | 159,38 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione prestazioni. |
| autolavaggio palladino | 159,38 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione prestazioni. |
| autolavaggio palladino | 159,38 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione prestazioni. |
| autolavaggio palladino | 159,38 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione prestazioni. |
| autolavaggio palladino | 159,38 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione prestazioni. |
| autolavaggio Palladino Libero | 92,04 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione prestazioni. |
| autolavaggio Palladino Libero | 92,04 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione prestazioni. |
| autolavaggio Palladino Libero | 92,04 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione prestazioni. |
| autolavaggio Palladino Libero | 49,39 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale. |
| autolavaggio palladino Libero | 24,69 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco provinciale.
Liquidazione prestazioni. |
| autolavaggio palladino Libero | 24,69 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco provinciale.
Liquidazione prestazioni. |
| autolavaggio palladino Libero | 24,69 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco provinciale.
Liquidazione prestazioni. |
| autolavaggio palladino libero | 16,84 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione prestazioni. |
| autolavaggio palladino libero | 16,84 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Servizio autolavaggio autoveicoli ed attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione prestazioni. |
| AVIS COMUNALE DI CAMPOBASSO | 500,00 | Gabriella Santoro | Enrica Luciano | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Sport e Istruzione | Progetti a sostegno di attività sportive. D. G. 256/2012. Liquidazione e pagamento Associazione AVIS COMUNALE di Campobasso. |
| avv. Annamaria Capasso | 3.000,00 | Pellegrino Amore | Silvana D'Amico | 1° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Studi e Consulenze | DISPOSIZIONI PRESIDENZIALI NN.118, 120, 121, 122, 128 del 2014: incarichi legali all'avv. Annamaria Capasso. Determinazioni. |
| avv. Annamaria Capasso | 3.000,00 | Pellegrino Amore | Silvana D'Amico | 1° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Studi e Consulenze | DISPOSIZIONI PRESIDENZIALI NN.118, 120, 121, 122, 128 del 2014: incarichi legali all'avv. Annamaria Capasso. Determinazioni. |
| avv. Annamaria Capasso | 3.000,00 | Pellegrino Amore | Silvana D'Amico | 1° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Studi e Consulenze | DISPOSIZIONI PRESIDENZIALI NN.118, 120, 121, 122, 128 del 2014: incarichi legali all'avv. Annamaria Capasso. Determinazioni. |
| avv. Claudio Neri | 3.806,40 | Gabriella Santoro | Mirella Di Donato | 1° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Avvocato Di Donato Mirella | Tar Molise - R.g. n.120/2012 - Convenzione per definizione incarico professionale avv. Claudio Neri - Impegno di spesa. |
| avv. Claudio Neri | 3.806,40 | Gabriella Santoro | Mirella Di Donato | 1° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Avvocato Di Donato Mirella | Tar Molise - R.g. n.120/2012 - Convenzione per definizione incarico professionale avv. Claudio Neri - Impegno di spesa. |
| avv. Giuseppe Fazio | ---------- | Pellegrino Amore | Silvana D'Amico | 1° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Studi e Consulenze | Disposizioni presidenziali nn.15, 16 e 17 del 2015: nomina avv. G. Fazio in sostituzione dell'avv. M. Iacovelli. Determinazioni. |
| Avv. Roberto Prozzo | 3.172 | Giovanna Iannelli | Giuseppe Russo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Russo Giuseppe | Lavori di “Ristrutturazione e recupero funzionale dell’ex Convento di San Francesco” sito nel Comune di Larino – Liquidazione acconto per incarico professionale di attività di supporto al RUP. |
| Avv. Roberto Prozzo | 3.172 | Giovanna Iannelli | Giuseppe Russo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Russo Giuseppe | Lavori di “Ristrutturazione e recupero funzionale dell’ex Convento di San Francesco” sito nel Comune di Larino – Liquidazione acconto per incarico professionale di attività di supporto al RUP. |
| Avv. Roberto Prozzo | 3.172 | Giovanna Iannelli | Giuseppe Russo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Russo Giuseppe | Lavori di “Ristrutturazione e recupero funzionale dell’ex Convento di San Francesco” sito nel Comune di Larino – Liquidazione acconto per incarico professionale di attività di supporto al RUP. |
| Avv. Roberto Prozzo | 3.172 | Giovanna Iannelli | Giuseppe Russo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Russo Giuseppe | Lavori di “Ristrutturazione e recupero funzionale dell’ex Convento di San Francesco” sito nel Comune di Larino – Liquidazione acconto per incarico professionale di attività di supporto al RUP. |
| avv. Rosario Losito | 12.000,00 | Pellegrino Amore | Silvana D'Amico | 1° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Studi e Consulenze | Disposizioni presidenziali nn.111/2014-112/2014-115/2014-123/2014-124/2014-125/2014-126/2014-127/2014- 130/2014-133/2014-8/2015. Incarichi avv. R. Losito: determinazioni. |
| avv. Rosario Losito | 12.000,00 | Pellegrino Amore | Silvana D'Amico | 1° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Studi e Consulenze | Disposizioni presidenziali nn.111/2014-112/2014-115/2014-123/2014-124/2014-125/2014-126/2014-127/2014- 130/2014-133/2014-8/2015. Incarichi avv. R. Losito: determinazioni. |
| avv. Rosario Losito | 2.659,26 | Paolo D'Anello | Mirella Di Donato | UFFICIO DI STAFF - Ufficio Avvocatura | Corte di Cassazione. Rg. n. 5646/2016. Liquidazione e pagamento acconto compenso avv. Rosario Losito. |
| avv. Rosario Losito | 2.659,26 | Paolo D'Anello | Mirella Di Donato | UFFICIO DI STAFF - Ufficio Avvocatura | Corte di Cassazione. Rg. n. 5646/2016. Liquidazione e pagamento acconto compenso avv. Rosario Losito. |
| avv. Rosario Losito | 2.659,26 | Paolo D'Anello | Mirella Di Donato | UFFICIO DI STAFF - Ufficio Avvocatura | Corte di Cassazione. Rg. n. 5646/2016. Liquidazione e pagamento acconto compenso avv. Rosario Losito. |
| avv. Rosario Losito | 2.659,26 | Paolo D'Anello | Mirella Di Donato | UFFICIO DI STAFF - Ufficio Avvocatura | Corte di Cassazione. Rg. n. 5646/2016. Liquidazione e pagamento acconto compenso avv. Rosario Losito. |
| avv.Fabio Priolo | 3000 | Paolo D'Anello | Silvana D'Amico | UFFICIO DI STAFF - Ufficio Avvocatura | Tar Molise. proc. n.323/2012: incarico avv.F.Priolo -integrazione impegno di spesa-. |
| avv.Fabio Priolo | 3000 | Paolo D'Anello | Silvana D'Amico | UFFICIO DI STAFF - Ufficio Avvocatura | Tar Molise. proc. n.323/2012: incarico avv.F.Priolo -integrazione impegno di spesa-. |
| avv.Fabio Priolo | 3000 | Paolo D'Anello | Silvana D'Amico | UFFICIO DI STAFF - Ufficio Avvocatura | Tar Molise. proc. n.323/2012: incarico avv.F.Priolo -integrazione impegno di spesa-. |
| avv.Fabio Priolo | 3000 | Paolo D'Anello | Silvana D'Amico | UFFICIO DI STAFF - Ufficio Avvocatura | Tar Molise. proc. n.323/2012: incarico avv.F.Priolo -integrazione impegno di spesa-. |
| avv.Fabio Priolo | 3000 | Paolo D'Anello | Silvana D'Amico | UFFICIO DI STAFF - Ufficio Avvocatura | Tar Molise. proc. n.323/2012: incarico avv.F.Priolo -integrazione impegno di spesa-. |
| Azienda Sanitaria Regionale Molise | 30.575,73 | Giovanna Iannelli | Leonardo Giuliano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo Lavori Pubblici | Contratto di locazione n° 30/Serie 3T del 2007: Liceo Classico e Scientifico di Larino allocati nell'immobile di proprietà della ASREM, ex presidio ospedaliero "G.Vietri". Liquidazione e pagamento canone di locazione relativo al IV Trimestre 2012 posticipato. |
| Azienda Sanitaria Regionale Molise | 13.648,09 | Giovanna Iannelli | Leonardo Giuliano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni e concessioni | Contratto di locazione n° 8515 REP., sottoscritto in data 26.05.1977: ITG "G. Pittarelli" di Campobasso allocato nell'immobile di proprietà dell'Asrem zona di Campobasso. Liquidazione e pagamento canone di locazione II semestre posticipato anno 2013. |
| Azienda Sanitaria Regionale Molise - Via Ugo Petrella, 1 – Campobasso | 26.204,16 | Carmine Pace | Leonardo Giuliano | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Concessioni ed Autorizzazioni Stradali Sanzioni del Codice della Strada Espropriazioni | Contratto di locazione n. 30/ serie 3T del 2007: liceo Classico e Scientifico di Larino allocati nell'immobile di proprietà dell'Asrem, ex presidio ospedaliero " G. Vietri". Liquidazione e pagamento canone di locazione posticipato relativo al IV trimestre 2015. Provvedimenti |
| Azienda Sanitaria Regionale Molise - Via Ugo Petrella, 1 – Campobasso | 26.204,16 | Carmine Pace | Leonardo Giuliano | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Concessioni ed Autorizzazioni Stradali Sanzioni del Codice della Strada Espropriazioni | Contratto di locazione n. 30/ serie 3T del 2007: liceo Classico e Scientifico di Larino allocati nell'immobile di proprietà dell'Asrem, ex presidio ospedaliero " G. Vietri". Liquidazione e pagamento canone di locazione posticipato relativo al IV trimestre 2015. Provvedimenti |
| Azienda Sanitaria Regionale Molise - Via Ugo Petrella, 1 – Campobasso | 26.204,16 | Carmine Pace | Leonardo Giuliano | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Concessioni ed Autorizzazioni Stradali Sanzioni del Codice della Strada Espropriazioni | Contratto di locazione n. 30/ serie 3T del 2007: liceo Classico e Scientifico di Larino allocati nell'immobile di proprietà dell'Asrem, ex presidio ospedaliero " G. Vietri". Liquidazione e pagamento canone di locazione posticipato relativo al IV trimestre 2015. Provvedimenti |
| Azienda Sanitaria Regionale Molise - Via Ugo Petrella, 1 – Campobasso | 26.204,16 | Carmine Pace | Leonardo Giuliano | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Concessioni ed Autorizzazioni Stradali Sanzioni del Codice della Strada Espropriazioni | Contratto di locazione n. 30/ serie 3T del 2007: liceo Classico e Scientifico di Larino allocati nell'immobile di proprietà dell'Asrem, ex presidio ospedaliero " G. Vietri". Liquidazione e pagamento canone di locazione posticipato relativo al IV trimestre 2015. Provvedimenti |
| Azienda Sanitaria Regionale Molise - Via Ugo Petrella, 1 – Campobasso | 26.204,16 | Carmine Pace | Leonardo Giuliano | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Concessioni ed Autorizzazioni Stradali Sanzioni del Codice della Strada Espropriazioni | Contratto di locazione n. 30/ serie 3T del 2007: liceo Classico e Scientifico di Larino allocati nell'immobile di proprietà dell'Asrem, ex presidio ospedaliero " G. Vietri". Liquidazione e pagamento canone di locazione posticipato relativo al IV trimestre 2015. Provvedimenti |
| Azienda Sanitaria Regionale Molise - Via Ugo Petrella, 1 – Campobasso | 26.204,16 | Carmine Pace | Leonardo Giuliano | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Concessioni ed Autorizzazioni Stradali Sanzioni del Codice della Strada Espropriazioni | Contratto di locazione n. 30/ serie 3T del 2007: liceo Classico e Scientifico di Larino allocati nell'immobile di proprietà dell'Asrem, ex presidio ospedaliero " G. Vietri". Liquidazione e pagamento canone di locazione posticipato relativo al IV trimestre 2015. Provvedimenti |
| Azienda Sanitaria Regionale Molise - Via Ugo Petrella, 1 – Campobasso | 26.204,16 | Carmine Pace | Leonardo Giuliano | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Concessioni ed Autorizzazioni Stradali Sanzioni del Codice della Strada Espropriazioni | Contratto di locazione n. 30/ serie 3T del 2007: liceo Classico e Scientifico di Larino allocati nell'immobile di proprietà dell'Asrem, ex presidio ospedaliero " G. Vietri". Liquidazione e pagamento canone di locazione posticipato relativo al IV trimestre 2015. Provvedimenti |
| Azienda Sanitaria Regionale Molise - Via Ugo Petrella, 1 – Campobasso | 26.204,16 | Carmine Pace | Leonardo Giuliano | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Concessioni ed Autorizzazioni Stradali Sanzioni del Codice della Strada Espropriazioni | Contratto di locazione n. 30/ serie 3T del 2007: liceo Classico e Scientifico di Larino allocati nell'immobile di proprietà dell'Asrem, ex presidio ospedaliero " G. Vietri". Liquidazione e pagamento canone di locazione posticipato relativo al IV trimestre 2015. Provvedimenti |
| AZTEC Informatica s.r.l. | 1.089,00 | Angelo Fratangelo | Raffaele Malatesta | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Sistema Informativo ed Innovazione Tecnologica | Canone di aggiornamento e manutenzione pacchetto software ATZEC anno 2013. Liquidazione. |
| A&ELLE GROUP SRL | 585,60 | Giovanna Iannelli | Domenico Vespoli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Vespoli Domenico | Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della S.P. 149 “ Maitine” . Dissesto in prossimità della località Monte Serrarasilla. Caratterizzazione campioni di terreno. Affidamento analisi. Provvedimenti. |
| A&ELLE GROUP SRL | 585,60 | Carmine Pace | Domenico Vespoli | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | cup B87H12001440002. Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della S.P. 149 “ Maitine” . Dissesto in prossimità della località Monte Serrarasilla. Caratterizzazione campioni di terreno. Affidamento analisi. A&ELLE Group srl. CIG Z0210C251E. PAGAMENTO FATTURA. |
| A.N.P.E.A.S. onlus | 3.000,00 | Gabriella Santoro | Loredana Lepore | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura e Protocollo Comunicazione | Concorso regionale letterario. D.G. n. A.N.P.E.A.S. onlus. Liquidazione e pagamento. |
| A.N.U.T.E.L.-Assoc. Nazionale Uffici Tributi Enti Locali | 500,00 | Angelo Fratangelo | Rosanna Guarnieri | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Tributi Patto di Stabilità e Fonti di Finanziamento | Pagamento quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2013. |
| A.RE.S. s.c. arl | 37.960,00 | Vincenzo Toma | Angelo Maio | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione fattura n. 19/2013 - assistenza alla comunicazione e mediazione scolastica e assistenza al disabile - annualità 2012/2013 |
| A.STRA | 3.653,21 | Giovanna Iannelli | Antonio Plescia | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | CUP: B27H14001950002 - Fondi APQ - Lavori di manutenzione straordinaria SS.PP. gruppo n. 10 di "Palata-Termoli" - Intervento 3 - Lavori urgenti ripristino transitabilità - Società A.ASTRA S.p.A. Provvedimenti. |
| A.STRA | 3.653,21 | Giovanna Iannelli | Antonio Plescia | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | CUP: B27H14001950002 - Fondi APQ - Lavori di manutenzione straordinaria SS.PP. gruppo n. 10 di "Palata-Termoli" - Intervento 3 - Lavori urgenti ripristino transitabilità - Società A.ASTRA S.p.A. Provvedimenti. |
| A.STRA | 3.653,21 | Giovanna Iannelli | Antonio Plescia | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | CUP: B27H14001950002 - Fondi APQ - Lavori di manutenzione straordinaria SS.PP. gruppo n. 10 di "Palata-Termoli" - Intervento 3 - Lavori urgenti ripristino transitabilità - Società A.ASTRA S.p.A. Provvedimenti. |
| A.STRA S.P.A. | 95,03 | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Stoppiello Pasquale | APQ TRASPORTI E INFRASTRUTTURE VIARIE. FONDI EX D.LGS. 112/98. INTERVENTI SULLE STRADE PROVINCIALI. PAGAMENTI CORRISPETTIVI DITTE VARIE. |
| A.S.D. SPORTING CLUB PETRELLA ATLETICA | 1.000,00 | Gabriella Santoro | Enrica Luciano | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Sport e Istruzione | Interventi nel campo dello sport: progetti sportivi 2012. D. G. 253/12. Liquidazione e pagamento A.S.D. Sporting Club Petrella: XXI Passeggiata nella natura - 6° Memorial Gaetano Amoroso. |
| A.S.D. TERMOLI NUOTO | 1.000,00 | Gabriella Santoro | Enrica Luciano | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Sport e Istruzione | Interventi nel campo dello sport : progetti sportivi 2012. D. G. 2012. Liquidazione e pagamento A.S.D. Termoli Nuoto. |
| A.s.d. "Team Termoli" | 1.500,00 | Gabriella Santoro | Elisa Scocchera | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Sport e Istruzione | Liquidazione contributo per Campionato Italiano di ciclismo su strada. Anno 2011. |
| A.S.D. “Nuova Pallavolo Campobasso” | 5418,00 | Giovanna Iannelli | Leonardo Giuliano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo Lavori Pubblici | Convenzione con l’A.S.D. “Nuova Pallavolo Campobasso” per l'utilizzo della palestra presso la “Villa De Capoa” a Campobasso . Liquidazione e pagamento canone per l'uso dell'impianto per il mesi di gennaio/giugno 2013 . Provvedimenti |
| Bagnoli Antonio | 75.750,34 | Carmine Pace | Antonio Plescia | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | Cup:B37H13002350002- Lavori di messa in sicurezza della SP n. 92 " Roccavivara-Civitacampomarano"Approvazione certificato di regolare esecuzione. Impresa Bagnoli Antonio |
| Bagnoli Antonio | 75.750,34 | Carmine Pace | Antonio Plescia | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | Cup:B37H13002350002- Lavori di messa in sicurezza della SP n. 92 " Roccavivara-Civitacampomarano"Approvazione certificato di regolare esecuzione. Impresa Bagnoli Antonio |
| Bagnoli Antonio | 135.416,91 | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | CUP: B37H10001240002 - Fondi Regione Molise, ex D. Lgs. 112/98 - Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. del gruppo stradale n. 3 di Fossalto – Esercizio 2010 – Progetto n. 2. Certificato di Pagamento n. 2. Provvedimenti. |
| Bagnoli Antonio | 135.416,91 | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | CUP: B37H10001240002 - Fondi Regione Molise, ex D. Lgs. 112/98 - Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. del gruppo stradale n. 3 di Fossalto – Esercizio 2010 – Progetto n. 2. Certificato di Pagamento n. 2. Provvedimenti. |
| Bagnoli Antonio | 135.416,91 | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie | CUP: B37H10001240002 - Fondi Regione Molise, ex D. Lgs. 112/98 - Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. del gruppo stradale n. 3 di Fossalto – Esercizio 2010 – Progetto n. 2. Certificato di Pagamento n. 2. Provvedimenti. |
| BAM! Strategie culturali | 968,00 | Gabriella Santoro | Sabrina Tirabassi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Programmazione Strategica Attività Produttive e Sviluppo Locale | Progetto AdriaMuse. Liquidazione e pagamento della fattura n. 1/2013 della società Cooperativa BAM! Strategie Culturali per la realizzazione della giornata informativa sulle metodologie di comunicazione nei settori del turismo e della cultura. |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. – Procuratore Speciale | 655.000,00 | Giovanna Iannelli | Giovanna Iannelli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni | Acquisto parziale immobile di proprietà della Società Giangiobbe srl a Campobasso attuale sede del Liceo Scientifico " A. Romita" . Liquidazione e pagamento 3^ rata di saldo e spese di rogito e registrazione. Provvedimenti |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. – Procuratore Speciale | 655.000,00 | Giovanna Iannelli | Giovanna Iannelli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni | Acquisto parziale immobile di proprietà della Società Giangiobbe srl a Campobasso attuale sede del Liceo Scientifico " A. Romita" . Liquidazione e pagamento 3^ rata di saldo e spese di rogito e registrazione. Provvedimenti |
| Bartolomeo MANNA | 4.355,08 | Angelo Fratangelo | Alfredo Castellitto | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | Organismo Indipendente di valutazione. dott. Bartolomeo MANNA. Liquidazione e pagamento competenze relative al IV° Trimestre 2013. |
| Basilica cattebrale Termoli | 1.000,00 | Gabriella Santoro | Loredana Lepore | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Cultura e Protocollo Comunicazione | Progetto Adriamuse. Evento finale "Il Museo fuori dalle sue Mura". Mostra presso la Chiesa di Sant'Anna in Termoli, 1-20 agosto 2013. Liquidazione e pagamento locazione sito espositivo. |
| Basilone Giuseppe Antonio | 3314,69 | Giovanna Iannelli | Leonardo Giuliano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo Lavori Pubblici | Programma Emergenze Invernali 2012-2013. Prima Liquidazione ditte esterne. |
| battista antonio | 1875,50 | Giovanna Iannelli | Domenico Vespoli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Emergenze invernali e ponti radio | SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO 2010- 2012. EMERGENZA NEVE DAL 3 AL 13 FEBBRAIUO 2012. INTERVENTO DITTE AGGIUNTIVE PER MISURE EMERGENZIALI. LIQUIDAZIONE SPESE PER ATTIVITA'. PROVVEDIMENTI. DITTA BATTISTA ANTONIO. INTEGRAZIONE FATTURA N. 10/2012. |
| Berchicci Giulio | 1.522,56 | Gabriella Santoro | Sabrina Tirabassi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Programmazione Strategica Attività Produttive e Sviluppo Locale | Progetto InTourAct - liquidazione e pagamento del saldo al revisore del progetto Giulio Berchicci |
| Berchicci Giulio | 1.522,56 | Gabriella Santoro | Sabrina Tirabassi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Programmazione Strategica Attività Produttive e Sviluppo Locale | Progetto InTourAct - liquidazione e pagamento del saldo al revisore del progetto Giulio Berchicci |
| BIO COSTRUZIONI SRL | 19.071,69 | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Stoppiello Pasquale | APQ TRASPORTI E INFRASTRUTTURE VIARIE. FONDI EX D.LGS. 112/98. INTERVENTI SULLE STRADE PROVINCIALI. PAGAMENTI CORRISPETTIVI DITTE VARIE. |
| Bio Costruzioni s.r.l. | 170.282,61 | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Stoppiello Pasquale | CUP: B57H12000380001 - Fondi mutui CDP S.p.A. Diverso utilizzo - Lavori di rifacimento della pavimentazione della S.P. n. 123 “Termini-Convento” ricadente nel gruppo stratale n. 4 di Vinchiaturo. Certificato di Regolare Esecuzione. Provvedimenti.
|
| BIOMEDICAL SNC - Laboratorio analisi cliniche. | 1800,00 | Pellegrino Amore | Ida Carosella | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Risorse umane e relazioni sindacali | Affidamento del servizio “ANALISI CLINICHE: Esami Tossicologici, acido Ippurico e Metilippurico. AGGIUDICAZIONE. |
| blu note srl | 2553,22 | Gabriella Santoro | Stefania Berardinelli | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Turismo e politiche giovanili | Progetto Youth Adrinet - Discovering the Adriatic with Adribus- Campobasso 29/30 settembre 2013. Liquidazione di spese. |
| BLU WAY SRL | 2.851,97 | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Stoppiello Pasquale | FORNITURA DI MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE. ESTENSIONE GARA MEPA RDO 123546. PAGAMENTO FATTURA. |
| Blu Way S.r.l. | 5.643,44 | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Stoppiello Pasquale | MEPA - Rdo 123546 - CIG ZE3075665B9. Acquisto materiale per squadra segnaletica. Liquidazione corrispettivo fornitura. |
| BLU WAY S.r.l. | 2357,00 OLTRE IVA | Giovanna Iannelli | Pasquale Stoppiello | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Stoppiello Pasquale | FORNITURA DI MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE. ESTENSIONE GARA MEPA RdO 123546. |
| BORRELLI AURELIO | 7440,78 | Giovanna Iannelli | Leonardo Giuliano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni e concessioni | Programma Emergenze Invernali 2012-2013. Quinta Liquidazione ditte esterne. |
| Bracone Bruno Nicola | 1185,60 | Giovanna Iannelli | Leonardo Giuliano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo Lavori Pubblici | Programma Emergenze Invernali 2012-2013. Prima Liquidazione ditte esterne. |
| Braia Biase | 90,14 | Giovanna Iannelli | Leonardo Giuliano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo Lavori Pubblici | Programma Emergenze Invernali 2012-2013. Prima Liquidazione ditte esterne. |
| BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSI | 2560,00 | Pellegrino Amore | Ida Carosella | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Risorse umane e relazioni sindacali | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONE FORMATIVA BRITISH SCHOOL |
| British school di Rosa Maria Marino | 1250 | Vincenzo Toma | Marcello Vecchiarelli | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro per l'impiego Termoli | Liquidazione e pagamento corso di formazione - Masterplan servizi per il lavoro |
| Buccicom Srl | 739,00 | Pellegrino Amore | Daniela Armasano | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Comunicazione pubblica e servizi generali | Acquisto apparato telefonico per Ufficio Presidenza. Liquidazione e pagamento fattura |
| B.P.M. Impianti | 120,00 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Sostituzione batteria centrale antincendio presso il Liceo Scientifico. Liquidazione e pagamento fattura. |
| B.P.M. impianti con sede in Riccia alla Via Benevento, 62D | € 4.104,08 | Giovanna Iannelli | Giampiero Di Stefano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Nuove opere e manutenzione edilizia scolastica | CUP B 91I08000010003 - CIG Z520BAD6BD - Demolizione e ricostruzione liceo scientifico Riccia I lotto - Allestimento laboratori nuova sede - liquidazione e pagamento ditta incaricata |
| CAFFE' BRISOTTI DI CALABRESE VITTORIA - CORSO VITTORIO EMANUELE 45/47 - CAMPOBASSO | 79,53 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento ditta Brisotti per attività piano di azione 2014 e progetto EP elections |
| camera di commercio campobasso | 350,00 | Angelo Fratangelo | Antonio Caruso | 2° SETTORE 2° SERVIZIO - Comunicazione Protocollo e Sistema Informativo | Acquisto certificati di firma digitale per titolari di posizione organizzativa. Determinazioni. |
| camera di commercio campobasso | 350,00 | Angelo Fratangelo | Antonio Caruso | 2° SETTORE 2° SERVIZIO - Comunicazione Protocollo e Sistema Informativo | Acquisto certificati di firma digitale per titolari di posizione organizzativa. Determinazioni. |
| camera di commercio campobasso | 350,00 | Angelo Fratangelo | Antonio Caruso | 2° SETTORE 2° SERVIZIO - Comunicazione Protocollo e Sistema Informativo | Acquisto certificati di firma digitale per titolari di posizione organizzativa. Determinazioni. |
| camera di commercio campobasso | 350,00 | Angelo Fratangelo | Antonio Caruso | 2° SETTORE 2° SERVIZIO - Comunicazione Protocollo e Sistema Informativo | Acquisto certificati di firma digitale per titolari di posizione organizzativa. Determinazioni. |
| Camino Modesto Mario | 86,83 | Giovanna Iannelli | Leonardo Giuliano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo Lavori Pubblici | Programma Emergenze Invernali 2012-2013. Prima Liquidazione ditte esterne. |
| CAMPOPIANO | 122,96 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto di un maniglione antipanico sostituito presso l'ITAS di Campobasso. |
| CAMPOPIANO | 122,96 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto di un maniglione antipanico sostituito presso l'ITAS di Campobasso. |
| CAMPOPIANO | 122,96 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto di un maniglione antipanico sostituito presso l'ITAS di Campobasso. |
| Campopiano | 66,58 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Acquisto materiale sostituito presso la sede della Provincia di Campobasso.Liquidazione e pagamento fattura. |
| Campopiano | 66,58 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Acquisto materiale sostituito presso la sede della Provincia di Campobasso.Liquidazione e pagamento fattura. |
| Campopiano | 66,58 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Acquisto materiale sostituito presso la sede della Provincia di Campobasso.Liquidazione e pagamento fattura. |
| Campopiano | 66,58 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Acquisto materiale sostituito presso la sede della Provincia di Campobasso.Liquidazione e pagamento fattura. |
| CAMPOPIANO DOMENICO | 450,00 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Progettazione e Direzione dei Lavori | Liquidazione e pagamento fattura per acuisto materiale sostituito presso il Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano. |
| CAMPOPIANO DOMENICO con sede in Petrella Tifernina alla Via Cupo Giardino s.n.c. | 6246 | Carmine Pace | Antonio Fuso | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | CUP B13G15010040003 cig: Z5B17BA8E7 RIPARAZIONE INFISSI ISTITUTO MAGISTRALE DI GUGLIONESI, ISTITUTO TECNICO AGRARIO E GEOMETRI DI LARINO e LICEO SCIENTIFICO DI SANTA CROCE DI MAGLIANO - Liquidazione e pagamento ditta esecutrice |
| CAMPOPIANO DOMENICO con sede in Petrella Tifernina alla Via Cupo Giardino s.n.c. | 6246 | Carmine Pace | Antonio Fuso | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | CUP B13G15010040003 cig: Z5B17BA8E7 RIPARAZIONE INFISSI ISTITUTO MAGISTRALE DI GUGLIONESI, ISTITUTO TECNICO AGRARIO E GEOMETRI DI LARINO e LICEO SCIENTIFICO DI SANTA CROCE DI MAGLIANO - Liquidazione e pagamento ditta esecutrice |
| CAMPOPIANO DOMENICO con sede in Petrella Tifernina alla Via Cupo Giardino s.n.c. | 6246 | Carmine Pace | Antonio Fuso | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | CUP B13G15010040003 cig: Z5B17BA8E7 RIPARAZIONE INFISSI ISTITUTO MAGISTRALE DI GUGLIONESI, ISTITUTO TECNICO AGRARIO E GEOMETRI DI LARINO e LICEO SCIENTIFICO DI SANTA CROCE DI MAGLIANO - Liquidazione e pagamento ditta esecutrice |
| Campopiano sas | 67,65 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Acquisto materiale sostituito presso l'Istituto Tecnico Industriale di Piazza San Francesco a Campobasso. Liquidazione e pagamento fattura. |
| Campopiano sas | 67,65 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Acquisto materiale sostituito presso l'Istituto Tecnico Industriale di Piazza San Francesco a Campobasso. Liquidazione e pagamento fattura. |
| Campopiano sas | 46,35 | Gabriella Santoro | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto di materiale. |
| Campopiano sas | 46,35 | Gabriella Santoro | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto di materiale. |
| CAMPOPIANO SAS | 38,90 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale sostituito presso gli edifici scolastici della Provincia di Campobasso. |
| CAMPOPIANO SAS | 38,90 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale sostituito presso gli edifici scolastici della Provincia di Campobasso. |
| Campopiano sas | 179,52 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale per la realizzazione di rampe di accesso alla palestra del Liceo Classico di Campobasso. |
| Campopiano SaS | 282,70 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale sostituito presso l'Istituto Polivalente di Larino. |
| Campopiano SaS | 282,70 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale sostituito presso l'Istituto Polivalente di Larino. |
| Campopiano SaS | 282,70 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale sostituito presso l'Istituto Polivalente di Larino. |
| Campopiano SaS | 282,70 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale sostituito presso l'Istituto Polivalente di Larino. |
| Campopiano S.a.S | 84,85 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Acquisto materiale vario. Liquidazione e pagamento fattura. |
| Campopiano S.a.S | 84,85 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Acquisto materiale vario. Liquidazione e pagamento fattura. |
| Campopiano S.a.S | 84,85 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Acquisto materiale vario. Liquidazione e pagamento fattura. |
| Campopiano S.a.S | 84,85 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Acquisto materiale vario. Liquidazione e pagamento fattura. |
| Campopiano S.a.S | 84,85 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Acquisto materiale vario. Liquidazione e pagamento fattura. |
| Campopiano S.a.S | 84,85 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Acquisto materiale vario. Liquidazione e pagamento fattura. |
| Campopiano S.a.S | 84,85 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Acquisto materiale vario. Liquidazione e pagamento fattura. |
| Campopiano S.a.S | 84,85 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Acquisto materiale vario. Liquidazione e pagamento fattura. |
| Campopiano s.a.s | 19,80 | Gabriella Santoro | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale. |
| Campopiano s.a.s | 19,80 | Gabriella Santoro | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale. |
| Campopiano S.A.S. | 94,70 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Acquisto materiale sostituito presso gli edifici scolastici della Provincia di Campobasso.Liquidazione e pagamento fattura. |
| Campopiano S.A.S. | 80,30 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Liquidazione e pagamento fattura per l'acquisto di materiale vario sostituito presso gli edifici scolastici di competenza della Provincia di Campobasso. |
| Campopiano S.A.S. | 80,30 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Liquidazione e pagamento fattura per l'acquisto di materiale vario sostituito presso gli edifici scolastici di competenza della Provincia di Campobasso. |
| Campopiano S.A.S. | 73,49 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale. |
| Campopiano s.a.s. | 44,85 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale sostituito presso la sala dell'ex archivio dell'ente. |
| Campopiano s.a.s. | 44,85 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale sostituito presso la sala dell'ex archivio dell'ente. |
| Campopiano s.a.s. | 44,85 | Carmine Pace | Massimo Di Bartolomeo | 1° SETTORE 3° SERVIZIO - Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Scolastica Sicurezza Strutture Scolastiche e Rete Scolastica | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale sostituito presso la sala dell'ex archivio dell'ente. |
| Campopiano S.A.S. | 33.10 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale sostituito presso gli edifici scolastici della Provincia di Campobasso. |
| Campopinao s.a.s. | 100,70 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale sostituito presso gli istituti scolastici della Provincia di Campobasso. |
| CANNARSA S.N.C. | 1952,00 | Vincenzo Toma | Marcello Vecchiarelli | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro per l'impiego Termoli | Rettifica determinazione dirigenziale n. 1718 del 02.09.2013 e liquidazione e pagamento fornitura aria condizionata |
| Cannarsa s.n.c. | 1936,00 | Vincenzo Toma | Marcello Vecchiarelli | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro per l'impiego Termoli | Aggiudicazione fornitura impianto aria condizionata funzionale all'area server CpI Termoli |
| Carillon agenzia di viaggi e turismo | 1134.35 | Gabriella Santoro | Rita Pistilli | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Programmazione Strategica Attività Produttive e Sviluppo Locale | Progetto IntourAct - Liquidazione e pagamento agenzia di viaggio - partecipazione incontro Kavala 16 e 17 maggio 2013 |
| Carillon Agenzia Viaggi e turismo di Accademia Britannica srl | 3.297,72 | Gabriella Santoro | Sabrina Tirabassi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Programmazione Strategica Attività Produttive e Sviluppo Locale | Progetto Youth Adrinet - Liquidazione e pagamento relativo all'acquisto di biglietti aerei e prenotazioni hotel per la partecipazione all'incontro di progetto a Dubrovnik a favore della ditta Carillon Agenzia Viaggi e turismo. |
| Carillon Agenzia Viaggi e turismo di Accademia Britannica srl | 242 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento Agenzia Carillon viaggi per partecipazione AGM Sofia e evento Miur a Roma |
| Carillon Viaggi di Accademia Britannica srl | 249,81 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento Agenzia Carillon per AGM Sofia |
| Carnevale Maurizio | 7808,44 | Giovanna Iannelli | Leonardo Giuliano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo Lavori Pubblici | Programma Emergenze Invernali 2012-2013. Prima Liquidazione ditte esterne. |
| Castagnoli Carlo | 4.040,93 | Giovanna Iannelli | Antonio Plescia | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie 2 | CUP: B87H11000680002 - Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. del gruppo stradale n. 7 di Casacalenda - Progetto n. 2 - Esercizio 2010 - Fondi APQ Infrastrutture Varie, ex D. Lgs. 112/98. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - Saldo parcella. Provvedimenti. |
| Castagnoli Carlo | 4.040,93 | Giovanna Iannelli | Antonio Plescia | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie 2 | CUP: B87H11000680002 - Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. del gruppo stradale n. 7 di Casacalenda - Progetto n. 2 - Esercizio 2010 - Fondi APQ Infrastrutture Varie, ex D. Lgs. 112/98. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - Saldo parcella. Provvedimenti. |
| Castagnoli Carlo | 4.040,93 | Giovanna Iannelli | Antonio Plescia | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Viabilità e Progettazione nuove infrastrutture viarie 2 | CUP: B87H11000680002 - Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. del gruppo stradale n. 7 di Casacalenda - Progetto n. 2 - Esercizio 2010 - Fondi APQ Infrastrutture Varie, ex D. Lgs. 112/98. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - Saldo parcella. Provvedimenti. |
| CDA (Comunicatori Digitali Associati)” , in via La Cava n. 23 - Lucera (Fg) | 500,00 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Associazione CDA - progetto Paint your choice - programma Azione Province giovani 2012 |
| CEL NETWORK SRL | 279,38 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Segreteria del Settore | CIG Z3C1532017. Abbonamento al quotidiano on-line PAWEB. Liquidazione e pagamento fattura. |
| CEL NETWORK SRL | 279,38 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Segreteria del Settore | CIG Z3C1532017. Abbonamento al quotidiano on-line PAWEB. Liquidazione e pagamento fattura. |
| CEL NETWORK s.r.l. | 157,38 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Segreteria del Settore | Acquisto formulario “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2016”. Liquidazione e pagamento. |
| CEL NETWORK s.r.l. | 157,38 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Segreteria del Settore | Acquisto formulario “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2016”. Liquidazione e pagamento. |
| CEL NETWORK s.r.l. | 157,38 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Segreteria del Settore | Acquisto formulario “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2016”. Liquidazione e pagamento. |
| CEL NETWORK s.r.l. | 157,38 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Segreteria del Settore | Acquisto formulario “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2016”. Liquidazione e pagamento. |
| CELNETWORK | 2.309,46 | Paolo D'Anello | Mariarosaria Tirro | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | CIG Z0E134D5E09. Liquidazione e pagamento fattura relativa all'acquisto della pubblicazione “Vademecum 2015 contabilità, bilancio ed armnizzazione contabile”. |
| CELNETWORK | 2.309,46 | Paolo D'Anello | Mariarosaria Tirro | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | CIG Z0E134D5E09. Liquidazione e pagamento fattura relativa all'acquisto della pubblicazione “Vademecum 2015 contabilità, bilancio ed armnizzazione contabile”. |
| CELNETWORK | 2.309,46 | Paolo D'Anello | Mariarosaria Tirro | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | CIG Z0E134D5E09. Liquidazione e pagamento fattura relativa all'acquisto della pubblicazione “Vademecum 2015 contabilità, bilancio ed armnizzazione contabile”. |
| CELNETWORK SRL | 439,00 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | CIG ZBD15E700. Liquidazione e pagamento alla ditta CELNETWORK s.r.l. fattura relativa all'acquisto di software per la predisposizione del DUP 2016-2018. |
| CELNETWORK SRL | 439,00 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | CIG ZBD15E700. Liquidazione e pagamento alla ditta CELNETWORK s.r.l. fattura relativa all'acquisto di software per la predisposizione del DUP 2016-2018. |
| CELNETWORK SRL | 439,00 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | CIG ZBD15E700. Liquidazione e pagamento alla ditta CELNETWORK s.r.l. fattura relativa all'acquisto di software per la predisposizione del DUP 2016-2018. |
| CELNETWORK SRL | 439,00 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | CIG ZBD15E700. Liquidazione e pagamento alla ditta CELNETWORK s.r.l. fattura relativa all'acquisto di software per la predisposizione del DUP 2016-2018. |
| CELNETWORK SRL | 439,00 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | CIG ZBD15E700. Liquidazione e pagamento alla ditta CELNETWORK s.r.l. fattura relativa all'acquisto di software per la predisposizione del DUP 2016-2018. |
| Celnetwork srl | 270.78 | Paolo D'Anello | Nicola Petrella | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | Liquidazione e pagamento alla ditta CELNETWORK s.r.l. fattura relativa all'acquisto delle pubblicazioni “FORMULARIO E REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ ARMONIZZATA” e “MANUALE DI CONTABILITA’ ARMONIZZATA”, CIG Z2211c8858. |
| Celnetwork srl | 270.78 | Paolo D'Anello | Nicola Petrella | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | Liquidazione e pagamento alla ditta CELNETWORK s.r.l. fattura relativa all'acquisto delle pubblicazioni “FORMULARIO E REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ ARMONIZZATA” e “MANUALE DI CONTABILITA’ ARMONIZZATA”, CIG Z2211c8858. |
| Celnetwork srl | 270.78 | Paolo D'Anello | Nicola Petrella | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | Liquidazione e pagamento alla ditta CELNETWORK s.r.l. fattura relativa all'acquisto delle pubblicazioni “FORMULARIO E REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ ARMONIZZATA” e “MANUALE DI CONTABILITA’ ARMONIZZATA”, CIG Z2211c8858. |
| Celnetwork s.r.l | 93,00 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Segreteria del Settore | CIG ZCD175ACC3. Liquidazione e pagamento fattura per acquisto testi. |
| Celnetwork s.r.l | 93,00 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Segreteria del Settore | CIG ZCD175ACC3. Liquidazione e pagamento fattura per acquisto testi. |
| Celnetwork s.r.l | 93,00 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Segreteria del Settore | CIG ZCD175ACC3. Liquidazione e pagamento fattura per acquisto testi. |
| Celnetwork s.r.l | 93,00 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Segreteria del Settore | CIG ZCD175ACC3. Liquidazione e pagamento fattura per acquisto testi. |
| Celnetwork s.r.l | 93,00 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Segreteria del Settore | CIG ZCD175ACC3. Liquidazione e pagamento fattura per acquisto testi. |
| Celnetwork s.r.l. | 541,38 | Paolo D'Anello | Nicola Petrella | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | CIG Z720FDBE59. Abbonamento per l'anno 2014 al quotidiano on-line PAWEB. Liquidazione e pagamento fattura. |
| Celnetwork s.r.l. | 541,38 | Paolo D'Anello | Nicola Petrella | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | CIG Z720FDBE59. Abbonamento per l'anno 2014 al quotidiano on-line PAWEB. Liquidazione e pagamento fattura. |
| Celnetwork s.r.l. | 541,38 | Paolo D'Anello | Nicola Petrella | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | CIG Z720FDBE59. Abbonamento per l'anno 2014 al quotidiano on-line PAWEB. Liquidazione e pagamento fattura. |
| CELNETWORK s.r.l. | 2.309,46 | Paolo D'Anello | Nicola Petrella | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | CIG Z36138D293. Liquidazione e pagamento alla ditta CELNETWORK s.r.l. fattura relativa all'acquisto di software per il Bilancio preventivo e del Rendiconto. |
| CELNETWORK s.r.l. | 2.309,46 | Paolo D'Anello | Nicola Petrella | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | CIG Z36138D293. Liquidazione e pagamento alla ditta CELNETWORK s.r.l. fattura relativa all'acquisto di software per il Bilancio preventivo e del Rendiconto. |
| CELNETWORK s.r.l. | 2.309,46 | Paolo D'Anello | Nicola Petrella | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | CIG Z36138D293. Liquidazione e pagamento alla ditta CELNETWORK s.r.l. fattura relativa all'acquisto di software per il Bilancio preventivo e del Rendiconto. |
| Celnetwork s.r.l. | 299,00 | Paolo D'Anello | Mariarosaria Tirro | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | CIG Z0E134D5E09. Liquidazione e pagamento fattura relativa all'acquisto della pubblicazione “Vademecum 2015 contabilità, bilancio ed armnizzazione contabile”. |
| Celnetwork s.r.l. | 299,00 | Paolo D'Anello | Mariarosaria Tirro | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | CIG Z0E134D5E09. Liquidazione e pagamento fattura relativa all'acquisto della pubblicazione “Vademecum 2015 contabilità, bilancio ed armnizzazione contabile”. |
| Celnetwork s.r.l. | 299,00 | Paolo D'Anello | Mariarosaria Tirro | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | CIG Z0E134D5E09. Liquidazione e pagamento fattura relativa all'acquisto della pubblicazione “Vademecum 2015 contabilità, bilancio ed armnizzazione contabile”. |
| Celnetwork s.r.l. | 1.475,00 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Segreteria del Settore | CIG Z931902DA9. Liquidazione e pagamento alla ditta CEL NETWORK s.r.l. fattura relativa all'acquisto di software per il Rendiconto. |
| Celnetwork s.r.l. | 1.475,00 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Segreteria del Settore | CIG Z931902DA9. Liquidazione e pagamento alla ditta CEL NETWORK s.r.l. fattura relativa all'acquisto di software per il Rendiconto. |
| Celnetwork s.r.l. | 1.475,00 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Segreteria del Settore | CIG Z931902DA9. Liquidazione e pagamento alla ditta CEL NETWORK s.r.l. fattura relativa all'acquisto di software per il Rendiconto. |
| Celnetwork s.r.l. | 1.475,00 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Segreteria del Settore | CIG Z931902DA9. Liquidazione e pagamento alla ditta CEL NETWORK s.r.l. fattura relativa all'acquisto di software per il Rendiconto. |
| Celnetwork s.r.l. | 1.956,88 | Paolo D'Anello | Nicola Petrella | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | Liquidazione e pagamento alla ditta CELNETWORK s.r.l. fattura relativa all'acquisto di software per Bilancio preventivo e Rendiconto - CIG Z060E2B295. |
| CELNETWORK s.r.l. | 1.022,36 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Segreteria del Settore | CIG Z4619B9169. Liquidazione e pagamento alla ditta CEL NETWORK s.r.l. fattura relativa all'acquisto di software per il bilancio preventivo. |
| CELNETWORK s.r.l. | 1.022,36 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Segreteria del Settore | CIG Z4619B9169. Liquidazione e pagamento alla ditta CEL NETWORK s.r.l. fattura relativa all'acquisto di software per il bilancio preventivo. |
| CELNETWORK s.r.l. | 1.022,36 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Segreteria del Settore | CIG Z4619B9169. Liquidazione e pagamento alla ditta CEL NETWORK s.r.l. fattura relativa all'acquisto di software per il bilancio preventivo. |
| CELNETWORK s.r.l. | 1.022,36 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Segreteria del Settore | CIG Z4619B9169. Liquidazione e pagamento alla ditta CEL NETWORK s.r.l. fattura relativa all'acquisto di software per il bilancio preventivo. |
| CELNETWORK s.r.l. | 1.022,36 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Segreteria del Settore | CIG Z4619B9169. Liquidazione e pagamento alla ditta CEL NETWORK s.r.l. fattura relativa all'acquisto di software per il bilancio preventivo. |
| CELNETWORK s.r.l. | 1.022,36 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Segreteria del Settore | CIG Z4619B9169. Liquidazione e pagamento alla ditta CEL NETWORK s.r.l. fattura relativa all'acquisto di software per il bilancio preventivo. |
| CELNETWORK s.r.l. | 1.022,36 | Angelo Fratangelo | Nicola Petrella | 2° SETTORE 1° SERVIZIO - Segreteria del Settore | CIG Z4619B9169. Liquidazione e pagamento alla ditta CEL NETWORK s.r.l. fattura relativa all'acquisto di software per il bilancio preventivo. |
| Centro Allarme Molise | 378,20 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Liquidazione e pagamento fattura per la riparazione del centralino telefonico presso l'Istituto IPIA di Via San Giovanni a Campobasso. |
| Centro Allarme Molise | 378,20 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Liquidazione e pagamento fattura per la riparazione del centralino telefonico presso l'Istituto IPIA di Via San Giovanni a Campobasso. |
| Centro Allarme Molise di Antonino Di Iorio | 96744,53 | Giovanna Iannelli | Giampiero Di Stefano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Nuove opere e manutenzione edilizia scolastica | CUP B33J1300078001 Progetto per il completamento dell'adeguamento alle normative di sicurezza antincendio dell'Istituto Per L'Industria E L'Artigianato sito in via San Giovanni a Campobasso - pagamento 1° SAL-. |
| Centro Allarme Molise di Antonino Di Iorio | 58002,98 | Giovanna Iannelli | Giampiero Di Stefano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Nuove opere e manutenzione edilizia scolastica | CUP B33J13000780001 - Progetto per il completamento dell'adeguamento alle normative antincendio dell'Istituto Professionale Per L'Industria E L'Artigianato sito in via San Giovanni a Campobasso - Liquidazione e pagamento SAL n.° 2-. |
| Centro Allarme Molise di Antonino Di Iorio | 58002,98 | Giovanna Iannelli | Giampiero Di Stefano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Nuove opere e manutenzione edilizia scolastica | CUP B33J13000780001 - Progetto per il completamento dell'adeguamento alle normative antincendio dell'Istituto Professionale Per L'Industria E L'Artigianato sito in via San Giovanni a Campobasso - Liquidazione e pagamento SAL n.° 2-. |
| Centro Allarme Molise di Antonino Di Iorio | 58002,98 | Giovanna Iannelli | Giampiero Di Stefano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Nuove opere e manutenzione edilizia scolastica | CUP B33J13000780001 - Progetto per il completamento dell'adeguamento alle normative antincendio dell'Istituto Professionale Per L'Industria E L'Artigianato sito in via San Giovanni a Campobasso - Liquidazione e pagamento SAL n.° 2-. |
| Centro Allarme Molise di Antonino Di Iorio | 58002,98 | Giovanna Iannelli | Giampiero Di Stefano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Nuove opere e manutenzione edilizia scolastica | CUP B33J13000780001 - Progetto per il completamento dell'adeguamento alle normative antincendio dell'Istituto Professionale Per L'Industria E L'Artigianato sito in via San Giovanni a Campobasso - Liquidazione e pagamento SAL n.° 2-. |
| Centro di Carità - Buon Samaritano | 1.000,00 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione contributo - Associazione Buon Samaritano |
| centro gomme srl | 923,09 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni |
| Centro Gomme srl | 89,35 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco Provinciale | Ricorso a consulenze, servizi e prestazioni varie per l'espletamento delle attività dell'officina a servizio dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione prestazioni. |
| Centro Gomme srl | 862,93 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni. |
| Centro Gomme srl | 862,93 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni. |
| centro gomme srl | 715,31 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco Provinciale | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni. |
| centro gomme srl | 711,08 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco Provinciale | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni. |
| centro gomme srl | 6.520,81 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni. |
| centro gomme srl | 6.520,81 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni. |
| centro gomme srl | 6.520,81 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni. |
| centro gomme srl | 6.520,81 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni. |
| centro gomme srl | 683,17 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni. |
| centro gomme srl | 523,75 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'autoparco provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni |
| centro gomme srl | 509,17 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni. |
| centro gomme srl | 503,87 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni. |
| Centro Gomme Srl | 460,32 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco Provinciale | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni. |
| Centro Gomme Srl | 459,34 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni. |
| Centro Gomme Srl | 459,34 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni. |
| Centro Gomme Srl | 459,34 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni. |
| centro gomme srl | 3.042,59 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni. |
| centro gomme srl | 239,48 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni. |
| centro gomme srl | 1.689,25 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni. |
| centro gomme srl | 1.333,76 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni. |
| centro gomme srl | 1.333,76 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni. |
| centro gomme srl | 1.239,60 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni. |
| centro gomme srl | 1.239,60 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni. |
| centro gomme srl | 1.239,60 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni. |
| centro gomme srl | 1.239,60 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco Provinciale. Liquidazione forniture e prestazioni. |
| centro gomme srl | 1.238,79 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco Provinciale.
Liquidazione forniture e prestazioni. |
| centro gomme srl | 1.238,79 | Giovanna Iannelli | Bartolomeo Romano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Autoparco ed impianti termici | Fornitura di pneumatici e relative prestazioni accessorie per gli autoveicoli e le attrezzature dell'Autoparco Provinciale.
Liquidazione forniture e prestazioni. |